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江山欧派: 江山欧派内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-23 19:12:48

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（原标题：江山欧派内部审计制度（2025年10月修订））

江山欧派门业股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计监督，防范风险。公司内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。内审部负责检查公司及子公司的内部控制、财务信息、风险管理等，至少每季度报告一次审计情况，每半年对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行检查。内审部需每年提交内部控制评价报告，发现重大缺陷应及时上报。审计工作底稿须清晰完整记录，保存期限不少于10年。公司保障审计人员依法履职，对不配合审计或打击报复的行为将严肃处理，对表现突出的审计人员给予奖励。本制度由董事会解释并修订，自审议通过之日起施行。

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