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光正眼科: 光正眼科：内部控制基本制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 17:23:45

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（原标题：光正眼科：内部控制基本制度（2025年10月））

光正眼科医院集团股份有限公司内部控制基本制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护股东权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，明确董事会对内部控制的制定与执行负责。内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素，覆盖公司所有营运环节。公司重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。设立内部审计部门对内部控制进行检查监督，定期形成审计报告并向董事会汇报。公司需每年编制内部控制自我评价报告，并与年度报告同时披露。本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修改。

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