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泰山石油: 泰山石油内部审计制度（2025年版）内容摘要

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2025-10-22 19:06:53

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（原标题：泰山石油内部审计制度（2025年版））

中国石化山东泰山石油股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计监督，提升审计质量，依据相关法律法规及公司章程。审计部向董事会负责，接受审计委员会监督指导，定期报告审计工作。审计范围涵盖公司及各单位财务收支、业务活动、内部控制、风险管理等。审计部有权检查资料、调查问题、提出处理意见，对重大问题及时向审计委员会报告。至少每季度报告一次审计情况，每半年检查重大事项实施情况及大额资金往来。审计结果用于决策参考，发现问题及时通报。被审计单位不得拒绝或提供虚假资料，违规将被处理。内部审计人员须遵守职业规范，履职不当将追责。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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