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嘉澳环保: 内部控制制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 18:53:12

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（原标题：内部控制制度（2025年10月修订））

浙江嘉澳环保科技股份有限公司内部控制制度旨在加强规范管理，提升经营效率、财务信息可靠性及资产安全性，防范风险，确保法律法规和内部制度执行。内部控制由董事会、管理层及全体员工共同实施，目标包括促进战略实现、保障资产安全、确保信息披露真实准确。董事会负责制度制定与评估，审计委员会监督执行，管理层推进落实，内部审计部门开展日常监督与自我评价。内部控制涵盖环境、风险评估、控制活动、信息沟通及监督等方面。公司建立风险评估机制，制定财务、投资、招标、绩效管理等制度，强化授权、预算、会计核算等控制措施。设立信息披露、内部审计等制度，定期披露内部控制自我评价报告，接受会计师事务所审计。本制度由董事会解释，自审议通过之日起生效。

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