（原标题：内部控制制度）
立中四通轻合金集团股份有限公司内部控制制度旨在加强企业内部控制，保障经营战略目标实现。制度依据《公司法》《会计法》等法律法规制定，涵盖内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查五大要素。公司建立覆盖各层级、业务环节的内部控制体系，坚持合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性及成本效益原则。总裁负责内部控制的建立与执行，内审部门行使监督检查权。制度内容包括会计基础、资金、存货、固定资产、往来款项、预算、投资、财务报告等管理，确保财务报告真实可靠，资产安全完整，防范经营风险。各项制度由财务部或相关部门负责解释，自批准后生效。
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