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澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-09-30 05:29:17

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（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司内部审计管理制度）

江苏澄星磷化工股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强内部控制，提升运营效率，保障资产安全及信息披露真实性。公司设立审计委员会及内审部门，内审部门独立运作，向审计委员会报告，负责对公司财务、内部控制、重大经营活动等进行审计监督。内审部门需定期提交审计计划、报告，重点检查募集资金使用、关联交易、对外投资等事项，并关注反舞弊机制建设。审计权限包括查阅资料、调查取证、提出整改建议等。公司须披露内部控制自我评价报告及会计师事务所鉴证报告。对阻挠审计、提供虚假资料等行为将追责。本制度适用于公司及子公司，自董事会通过之日起实施。

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