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星球石墨: 南通星球石墨股份有限公司内部控制评价制度内容摘要

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2025-09-29 22:34:39

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（原标题：南通星球石墨股份有限公司内部控制评价制度）

南通星球石墨股份有限公司制定内部控制评价制度，旨在规范内部控制评价工作，确保内部控制有效运行。制度依据《企业内部控制基本规范》等相关规定，适用于公司及子公司。内部控制评价由董事会负责，内部审计部门组织实施，包括年度评价和日常评价。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素。公司明确内部控制缺陷分类及认定标准，按成因分为设计缺陷和运行缺陷，按表现形式分为财务报告与非财务报告缺陷，按影响程度分为重大、重要和一般缺陷。评价报告需经董事会批准后披露，基准日为每年12月31日，报告应在基准日后4个月内报出。制度自董事会审议通过后生效。

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