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先锋精科: 内部控制评价管理办法（2025年9月）内容摘要

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2025-09-29 21:49:10

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（原标题：内部控制评价管理办法（2025年9月））

江苏先锋精密科技股份有限公司制定《内部控制评价管理办法》，旨在规范内部控制评价工作，确保内部控制有效运行。该办法依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及各子公司、分支机构。内部控制评价由董事会负责，审计委员会监督，内部审计机构组织实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司每年开展一次年度评价，内部审计部门不定期抽查。评价工作需形成工作底稿，发现缺陷应整改并编制评价报告。报告经董事会批准后对外披露，并同步披露会计师事务所的内部控制审计报告。办法自董事会审议通过之日起生效。

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