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哈药股份: 哈药集团股份有限公司内部审计制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-26 18:28:03

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（原标题：哈药集团股份有限公司内部审计制度（2025年9月））

哈药集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强和规范内部审计工作，发挥其在公司治理、内部控制、合规经营和风险防范中的作用。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，接受其监督指导。审计范围包括内部控制有效性、财务信息真实性、反舞弊机制建设等。审计部门有权访问被审计单位资料、开展调查、提出整改建议并追踪整改情况。审计结果作为考核、任免、奖惩的重要参考。被审计单位不配合或整改不力将被追责，审计人员失职、泄密或舞弊也将依规处理。本制度由董事会解释，自审议通过之日起实施。

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