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吉祥航空: 内部审计制度（2025年9月制定）内容摘要

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2025-09-22 19:43:35

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（原标题：内部审计制度（2025年9月制定））

上海吉祥航空股份有限公司制定《内部审计制度》，旨在加强内部审计工作，防范风险，保障公司及股东权益。制度依据《审计法》《公司章程》等制定，适用于公司各部门、分公司、子公司及重大参股公司。公司设立独立内部审计机构，配备专职人员，保持独立性，不得隶属财务部门。内部审计机构接受审计委员会监督，定期报告审计计划执行及发现问题，每年提交审计报告。审计内容包括内部控制、财务信息、经营活动等。审计档案保存期限为10年。审计委员会负责审核内部控制评价报告，公司需披露年度内部控制评价报告及会计师事务所意见。制度自董事会审议通过后生效。

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