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安德利: 安德利：内部控制制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-22 18:46:04

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（原标题：安德利：内部控制制度（2025年9月修订））

烟台北方安德利果汁股份有限公司制定内部控制制度，旨在建立健全内部控制体系，提升风险管理水平，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法等法律法规及公司章程制定，适用于公司及全资、控股子公司。公司董事会负责内控制度的制定与评估，审计委员会监督执行。内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通和检查监督等要素。重点控制活动包括对子公司的管理、资金管理、关联交易、对外担保与融资、重大投资、信息披露及安全生产。公司应定期开展内部控制检查，形成自我评价报告，并接受中介机构核查。制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改。

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