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永艺股份: 永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法内容摘要

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2025-09-17 20:09:43

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（原标题：永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法）

永艺家具股份有限公司制定《内部控制评价管理办法》，旨在规范内部控制评价工作，确保内部控制有效运行。该办法依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规及公司章程制定。内部控制评价涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。评价程序由审计部组织实施，包括制定方案、组建工作组、现场测试、缺陷认定、汇总结果和编制报告。内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷，财务报告与非财务报告缺陷，以及重大、重要和一般缺陷。缺陷认定结合定性与定量标准，重大缺陷由董事会最终认定。公司应于每年12月31日为基准日，在4个月内完成内部控制评价报告，并与年度报告同步披露。报告内容包括评价范围、程序、缺陷情况、整改情况及有效性结论等。相关文件保存期限不少于10年。

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