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禾迈股份: 《内部审计工作制度》内容摘要

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2025-09-11 22:13:09

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（原标题：《内部审计工作制度》）

杭州禾迈电力电子股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，强化内部控制，提升经营管理水平。内部审计部在董事会领导下独立运作，向审计委员会报告，接受其监督。审计范围涵盖公司及各控股、参股公司、分公司、职能部门及其相关人员，内容包括法人治理、财务收支、内部控制、经济合同、项目工程、环保安全等方面。内部审计部有权检查资料、调查取证、提出处理意见，并对重大问题及时报告。审计程序包括计划制定、实施审计、出具报告、后续审计等环节。公司建立审计档案管理制度，确保审计资料完整保存。本制度由内部审计部门负责解释和修订，经董事会通过后施行。

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