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朗博科技: 内部审计管理制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 17:02:48

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（原标题：内部审计管理制度（2025年9月修订））

常州朗博密封科技股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强内部控制，提升运营效率。公司设立独立的内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计范围涵盖各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、风险管理等。审计部门每季度至少检查货币资金内控，每半年提交重大事项检查报告，每年提交内部控制评价报告。审计人员须具备专业能力，保持独立性与客观性，遵守职业道德。审计部门享有知情权、调查取证权、建议权及临时处置权。被审计单位须配合审计工作，对违规行为可提出处理建议。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。

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