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卓锦股份: 浙江卓锦环保科技股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-09-10 02:22:07

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（原标题：浙江卓锦环保科技股份有限公司内部审计管理制度）

浙江卓锦环保科技股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强公司及子公司内部审计监督，促进公司目标实现。审计部对董事会负责，独立开展审计工作，不得隶属于财务部门。审计范围包括财务收支、内部控制、风险管理、募集资金使用、关联交易等。审计部有权获取资料、检查、取证及提出处理建议。公司实行审计回避制度，审计人员需保持职业谨慎，关注舞弊风险。审计项目结束后需建立档案，保管期限为5至10年。审计部每年向审计委员会提交审计计划和报告，接受内部质量控制与外部评价。本制度经董事会审议通过后生效。

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