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塞力医疗: 内部控制制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 19:22:35

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（原标题：内部控制制度（2025年8月））

塞力斯医疗科技集团股份有限公司内部控制制度旨在加强内部控制，促进规范运作，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规制定，涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制及内部审计等内容。重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。公司建立风险评估体系，完善治理结构，明确各部门职责权限，实施授权管理与逐级问责。内部审计部门定期检查内部控制执行情况，形成报告提交董事会。董事会负责审议内部控制自我评价报告，并与年度报告同步披露。制度由董事会负责解释和修订，经股东会批准后生效。

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