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凌云光: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 17:52:57

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（原标题：内部审计制度）

凌云光技术股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，强化内部控制，保障财务信息真实完整。公司设立独立的内部审计部门，对董事会审计委员会负责，定期提交年度审计计划和工作报告。内部审计范围涵盖财务报告、信息披露、内部控制及重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等。审计部门需每季度审计募集资金使用情况，对业绩快报进行审前审计，并重点关注内部控制有效性。审计委员会审议年度内部控制自我评价报告，公司应披露该报告及会计师事务所的内部控制鉴证报告（如有）。对审计中发现的问题，相关责任单位须整改，违规行为将被追责。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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