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京仪装备: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 13:17:06

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（原标题：内部审计制度）

北京京仪自动化装备技术股份有限公司制定内部审计制度，规范内部审计工作，提升内部控制与经营管理水平。公司设立内审部，向董事会审计委员会报告，保持独立性，不得隶属于财务部门。内审部负责检查公司及子公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率，并协助建立反舞弊机制。至少每季度向审计委员会报告审计情况，每年提交内部控制评价报告。发现重大缺陷或风险应及时报告，董事会应披露相关情况。审计工作底稿需完整归档，保存不少于十年。审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。公司建立责任追究机制，对违反制度者予以查处。本制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。

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