（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告）
证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2025-051
海南葫芦娃药业集团股份有限公司发布关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公司2024年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况。
针对内部控制审计报告中指出的问题，公司成立了由董事长牵头的专项整改小组，联合公司审计部、财务部、研发部等深入开展全面自查，重点复查研发流程管理、合同风险防控、财务管理等业务场景潜在的风险，责令研发部在规定期限内补充与规范。公司持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查，强化内控管理，严格规范合同签订前的立项与审批流程，加强应收账款管理，优化客户信用评估体系，提高经营稳健性。公司还加强与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，提升公司治理的规范性，提高信息披露质量，积极加强与监管部门的沟通联系，开展合规专题学习活动，提升公司合规水平与风险防控能力。
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