龙蟠科技: 国泰海通证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为江苏龙蟠科技股份有限公司的持续督导机构，根据相关规定，对龙蟠科技通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项进行了核查。龙蟠科技非公开发行人民币普通股82,987,551股，募集资金总额为2,199,999,977.01元，扣除发行费用后净额为2,175,531,120.83元。募集资金已全部存放于募集资金专户，并签署了募集资金监管协议。

为提高募集资金使用效率，公司在使用募集资金支付募投项目款项及暂时补充流动资金期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项。具体操作流程包括：申请、审批、支付程序需遵守公司募集资金管理办法，建立专项台账统计使用情况；募集资金从专户转入保证金账户用于开具支付相关款项；银行根据合同条款开具并支付给供应商；到期后保证金用于兑付，利息转回专户；保荐机构有权监督该过程。

公司认为此举有利于提高资金使用效率，降低资金成本，不影响募投项目正常进行。该事项已通过公司第四届董事会第三十九次会议和监事会审议，保荐机构对此无异议。