（原标题：保利发展控股集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告）
保利发展控股集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告，信会师报字2025第ZG12454号，针对截至2025年5月16日公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的专项说明》进行了专项审核。公司向特定对象发行可转换公司债券8500万张，每张面值100元，共募集资金85亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为84.7875亿元。募集资金将投资于多个项目，如上海保利海上臻悦、北京保利颐璟和煦等，总计15个项目，项目投资总额452.3597亿元，募集资金拟投入金额85亿元，扣除保荐承销费后拟投入84.7875亿元。自2024年8月17日至2025年5月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16.4078206513亿元。本次募集资金到位后，公司将予以置换。报告由立信会计师事务所审核，认为专项说明符合相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。报告仅供公司用于以募集资金置换预先投入募投项目使用。
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