方正证券: 2024年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：2024年度内部控制评价报告）

方正证券股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告，根据企业内部控制规范体系及相关要求，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。报告指出，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷，内部控制被认定为有效。评价范围涵盖公司总部、分支机构及四家全资子公司，涉及公司治理、业务流程、信息系统等多个方面，重点关注高风险领域。公司未发现重大遗漏或法定豁免情况。内部控制缺陷认定标准与往年保持一致，报告期内未发现重大或重要缺陷，仅存在部分非财务报告内部控制一般缺陷，均已责成相关部门整改并完成。安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，确认公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2025年，公司将持续完善内部控制制度，强化监督检查，促进健康发展。