古越龙山: 古越龙山2024年度内部控制审计报告内容摘要_股票频道

（原标题：古越龙山2024年度内部控制审计报告）

立信会计师事务所对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2024年度财务报告内部控制进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了公司在2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。

内部控制存在固有局限性，可能存在不能防止和发现错报的情况。由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

审计结果显示，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由立信会计师事务所出具，签字注册会计师为陈科举、毛华丽和李宇挺。报告日期为2025年3月26日。