（原标题：云天化内部控制审计报告）
云南云天化股份有限公司内部控制审计报告，众环审字(2025)1600147号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了云南云天化股份有限公司（简称“云天化股份”）2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。
云天化股份董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
审计结果显示，云南云天化股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），中国注册会计师方自维、黄求球，中国·武汉，二O二五年三月二十一日。
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