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横店东磁: 内部控制审计报告内容摘要

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2025-03-11 22:31:44

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（原标题：内部控制审计报告）

横店集团东磁股份有限公司内部控制审计报告披露时间为2025年3月12日。天健会计师事务所依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了横店东磁2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。

企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性是董事会的责任。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制存在固有局限性，可能无法防止和发现所有错报，且情况变化可能导致内部控制不恰当或遵循程度降低，因此根据审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。

审计意见认为，横店东磁公司在2024年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙），中国注册会计师张芹、林琦，2025年3月11日。

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