（原标题：内部控制审计报告）
烟台东诚药业集团股份有限公司发布了2024年度内部控制审计报告及评价报告。中证天通会计师事务所审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷。
内部控制评价涵盖7家主要单位，资产总额占合并报表的87.71%，营业收入占75.17%。重点关注的资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理等领域。公司依据企业内部控制规范体系，制定了适用于自身的内部控制缺陷认定标准，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。公司强调内部控制存在固有局限性，未来有效性存在一定风险。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
首页
微信公众号
证券之星APP
