泛亚微透: 泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告内容摘要

（原标题：泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告）

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386

江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告

二〇二四年十二月

一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 13,680万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： - CMD产品智能制造技改扩产项目：项目投资总额 20,907.35万元，拟使用募集资金金额 13,680.00万元。

二、项目基本情况 公司拟利用现有的生产场地对部分生产车间进行升级改造，通过装修改造和安装设备设施建设洁净房，并引入自动化、智能化生产和检测设备，全面提升CMD产品的智能制造水平。项目实施后，公司 CMD产品的生产制造对人工的依赖程度将显著降低，生产效率和产品质量将进一步提高，CMD产品的生产能力也将提高，以满足快速增长的市场需求。

三、项目实施的必要性 1. 产品市场反应良好，扩充产能以缓解发展制约 2. 更新迭代新产品，扩充产品线以满足更多应用场景的需要 3. 有利于提高自动化、智能化水平，完善生产工艺流程

四、项目实施的可行性 1. 公司具有良好的客户和渠道资源 2. 公司产品具有技术创新优势和完善的知识产权布局 3. 政策支持与行业发展趋势为募集资金投资项目的实施创造良好条件

五、项目投资概算 本募集资金投资项目的投资总额为 20,907.35万元，拟使用募集资金金额 13,680.00万元，全部用于建筑工程、设备购置等固定资产投资。

六、项目经济效益评价 项目满产后，预计年均营业收入 28,833.16万元，年均税后利润 6,291.17万元，所得税后投资回收期 5.57年（含建设期 2年），预期效益良好。

七、项目建设用地及项目备案、环评情况 项目建设地点位于常州市武进区前漕路公司现有场地内，不涉及新增建设用地。截至本预案公告日，CMD产品智能制造技改扩产项目涉及的备案手续尚在办理中。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，CMD产品智能制造技改扩产项目属于“汽车零部件及配件制造”类别，且不属于应当编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的情形，无需办理环评手续。

八、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响 1. 本次募集资金投资项目对公司经营管理的影响 2. 本次募集资金投资项目对公司财务状况的影响

九、结论 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。项目顺利实施后将进一步增强公司的综合竞争实力和持续经营能力。同时，本次发行有利于公司拓宽融资渠道、丰富融资方式，为后续业务发展提供保障，助力公司高质量发展。