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富临运业: 《内部控制评价制度（2024年8月修订）》内容摘要

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2024-08-26 20:36:00

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（原标题：《内部控制评价制度（2024年8月修订）》）

四川富临运业集团股份有限公司发布了其内部控制评价制度的修订版。该制度旨在确保公司能有效地评估内部控制的设计和运行情况，以揭示和防范经营风险，并随着业务发展及内外环境的变化不断优化内部控制体系。内部控制评价涵盖了公司的所有内部控制设计与运行，包括年度评价和专项评价，但该制度仅规范年度内部控制评价工作。评价工作遵循全面性、重要性、客观性和独立性原则，并明确了董事会、监事会、经理层、董事会审计委员会、审计监察部以及各职能部门和所属公司在内部控制评价中的职责。此外，还详细规定了内部控制评价的工作内容、程序、缺陷认定标准以及内部控制评价报告的编制要求等内容。

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