杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司内部控制审计报告

来源:巨灵信息 2021-04-16 00:00:00
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    《 浙江杭可科技股份有限公司
    
    内部控制审计报告
    
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    内部控制审计报告
    
    天健审〔202↑〕280|号
    
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    浙江杭可科技股份有限公司全体股东;
    
    Ⅲ 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求’我
    
    们审计了浙江杭可科技股份有限公司(以下简称杭可科技公司)2020年12月31
    
    日的财务报告内部控制的有效性°
    
    -`企业对内部控制的责任
    
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制’并评价其有效性是杭可科技公司董事会的责任。
    
    二`注册会计师的责任
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见’并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    
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    Ⅲ 三`内部控制的固有局限性
    
    内部控制具有固有局限性’存在不能防止和发现错报的可能性°此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当’或对控制政策和程序遵循的程度降低’根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    
    四`财务报告内部控制审计意见
    
    我们认为’杭可科技公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规
    
    第1页共2页 地址:杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
    
    诚信△正务实专业 ∧dd:B|ockB』C‖『∩aRe5oU『ce5BU‖d‖∩g′
    
    1366Q}a∩j‖己∩gRoad′‖a∩g∑hoU′Ch们a
    
    范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制°
    
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    二○二一年四月十五日
    
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