杭可科技：浙江杭可科技股份有限公司内部控制审计报告_股票频道

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《浙江杭可科技股份有限公司

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

天健审〔202↑〕280|号

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浙江杭可科技股份有限公司全体股东;

Ⅲ 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求’我

们审计了浙江杭可科技股份有限公司(以下简称杭可科技公司)2020年12月31

日的财务报告内部控制的有效性°

-`企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制’并评价其有效性是杭可科技公司董事会的责任。

二`注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见’并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

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Ⅲ 三`内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性’存在不能防止和发现错报的可能性°此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当’或对控制政策和程序遵循的程度降低’根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四`财务报告内部控制审计意见

我们认为’杭可科技公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规

第1页共2页地址:杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座

诚信△正务实专业 ∧dd:B|ockB』C‖『∩aRe5oU『ce5BU‖d‖∩g′

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制°

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二○二一年四月十五日

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