上海康达化工新材料集团股份有限公司
研发中心扩建项目
可行性分析报告
上海信公企业管理咨询有限公司
二零一九年十一月
目录
第一章总论..................................................................................................................... 1
1.1概述....................................................................................................................... 1
1.2建设单位概况....................................................................................................... 1
1.3项目负责人及联系方式....................................................................................... 2
1.4项目基本情况....................................................................................................... 2
第二章项目建设背景和必要性........................................................................................ 3
2.1行业政策................................................................................................................ 3
2.2市场分析................................................................................................................ 6
2.3公司研发需求...................................................................................................... 14
第三章投资项目............................................................................................................ 17
3.1项目概况.............................................................................................................. 17
3.2项目可行性.......................................................................................................... 17
3.3投资与回报概算................................................................................................... 24
第四章劳动安全与消防............................................................................................... 30
4.1设计依据.............................................................................................................. 30
4.2施工安全.............................................................................................................. 30
4.3劳动保护与安全................................................................................................... 31
4.4消防..................................................................................................................... 32
第五章节能规范与措施................................................................................................. 33
5.1用能标准和节能规范........................................................................................... 33
5.2节能措施.............................................................................................................. 34
第六章环境与治理........................................................................................................ 36
6.1分析依据.............................................................................................................. 36
6.2项目所在区域环境质量状况................................................................................ 37
6.3项目主要污染源和污染种类................................................................................ 37
6.4施工期环境防治措施........................................................................................... 37
6.5营运期环境防治措施........................................................................................... 38
第七章劳动定员及人员培训.......................................................................................... 39
7.1劳动定员及培训................................................................................................... 39
7.2人员培训.............................................................................................................. 39
第八章可行性研究结论................................................................................................. 40
第一章总论
1.1概述
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原丁基材料募集资金投资项目进行结项并将剩余部分募集资金投入研发中心扩建项目（以下简称“本项目”）。
新项目将增强公司研发实力及研发储备，实现生产与研发协同发展，以提升公司核心竞争力。项目完成后公司现有产、供、销模式不会发生变化。公司旨在充分发挥先进成熟的生产技术的基础上，进一步增强公司的研发能力，提高企业在胶粘剂新材料领域的市场占有率和核心竞争力，巩固和加强市场优势，为建设成为国内乃至全球范围具备规模和技术优势的结构胶生产基地奠定基础。
1.2建设单位概况
上海康达化工新材料集团股份有限公司法定代表人为王建祥，注册地址为上海市奉贤区雷州路169号。公司主要从事中、高端胶粘剂及新材料产品的研发、生产和销售，包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶粘剂等八大系列、数百种规格型号的产品。公司始终坚持以研发为基础，市场为导向，是一个以技术创新为驱动力的内生型企业。公司产品广泛应用于风电叶片制造、软材料复合包装、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、建筑、机械设备及工业维修等领域，其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到国际同类产品的水平。为确保公司可持续发展，公司一直将产品研发作为一项重要工作，不断培养和建立一支知识结构合理、年龄搭配科学的专业研发梯队，公司在2000年专门设立了上海康达化工技术研究所。研究所下辖六个研究室、合成实验室、检测中心和科技信息部，对新产品研发、产品应用拓展、质量检验、前沿课题研究等方面开展工作。公司研究所被认定为“国家企业技术中心”和“上海胶粘剂工程技术研究中心”，检测中心是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室，同时公司也是国内最早通过国际风能权威认证（GL认证）的企业。
1.3项目负责人及联系方式
项目负责人：姚其胜 职务：总经理
项目联系人：姚其胜 职务：总经理
联系电话：021-68918998
1.4项目基本情况
1.4.1项目名称
研发中心扩建项目
1.4.2建设地点
上海市奉贤区星火开发区4街坊6/3丘
1.4.3建设规模
本项目将新增研发中心研发楼、综合楼及研发实验车间等。
1.4.4建设内容
主要建设内容为在原有募集资金投资的丁基材料项目的土建基础上，实施研发楼、综合楼及研发实验车间环境工程、给排水、供配电以及采暖等配套工程建设，研发楼和综合楼装修及设备、办公家具购置以及研发实验车间的设备购置及安装三部分建设内容。原有土建基础包括 1 栋研发楼 9,706.9平方米、1栋综合楼4,652.5平方米、2栋实验车间共9,306.9平方米。
1.4.5项目实施期限
该项目计划建设期为6个月。
1.4.6项目总投资
研发中心扩建项目总投资金额6,000万元，其中：设备购置费2,000万元，装修工程费3,000万元，配套工程费500万元，铺底流动资金500万。
1.4.7资金筹措
项目估算总投资（含铺底流动资金）6,000 万元，资金来源为募集资金，募集资金不足时，资金缺口由公司自筹。
第二章项目建设背景和必要性
2.1行业政策
2.1.1相关政策利好胶粘剂行业发展
胶粘剂行业主要由政府部门和行业协会共同管理，前者侧重于行业宏观管理，后者侧重于行业内部自律性管理。胶粘剂行业原隶属化工部直属管理，国家机构改革后，由国家发改委承担行业宏观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造。中国石油和化学工业协会下属的中国胶粘剂和胶粘带工业协会为本行业自律管理团体。国家发改委与中国胶粘剂和胶粘带工业协会构成了我国胶粘剂行业的管理体系，确保我国胶粘剂行业健康有序发展，为各胶粘剂企业的发展创造良好的规范体系和市场环境。行业主要法律法规有：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《危险化学品安全管理条例》等。
近年来，胶粘剂作为重点高新技术产品，已得到了政府相关产业政策的支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《国家中长期科学和技术发展规划纲要》等政策文件中将胶粘剂等精细化工材料行业列为鼓励类产业，并且扶持企业自主创新。胶粘剂作为国家发展和改革委员会国家商务部鼓励外商投资产业的精细化工产品之一，在 2019 年新修订的《外商投资产业指导目录》中新增密封胶、无溶剂涂料及配套树脂，水性工业涂料及配套水性树脂等细分行业。此外，《风电发展“十三五”规划》提出“十三五”期间，风电新增投产0.79亿千瓦以上，2020年全国风电装机确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电500万千瓦左右；风电年发电量确保达到4,200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。风电行业对环氧结构胶粘剂的市场需求量大，为环氧结构胶粘剂的发展提供了广阔的空间。有关胶粘剂行业发展的主要政策如下表所示：
表1：中国胶粘剂行业相关政策
政策 主要内容
《关于组织实施 强调大力发展对国民经济有重要支撑作用的新材料，特别是重
新材料高技术产 点发展具有自主知识产权、可满足特殊需要且需求量较大、效
业化专项的公告》 益显著、实现产业化基础较好的新材料。
规划纲要提出“重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求
《国家中长期科 的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，
学和技术发展规 高性能工程塑料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻
划纲要（2006－ 纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料”；提出“新
2020年）》 材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料
与器件集成化、制备和使用过程绿色化方向发展”。
《中华人民共和 提出“强化科技创新引领作用，推动战略前沿领域创新突破，加
国国民经济和社 快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医
药、智能制造等领域核心技术”。提升新兴产业支撑作用“支持
会发展第十三个 新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装
五年规划》 备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大”。
《“十三五”国家 规划提出“促进能源、交通、工业、民生等领域用复合材料的升
科技创新规划》 级换代，建立高性能纤维及复合材料的完整产业链”。
《国家重点支持 提出积极发展八大高新技术领域之一的新材料-高分子材料和
的高新技术领域》 精细化学品，发展新型高分子功能材料的制备和应用技术。
《国务院关于加
快培育和发展战 指出要努力实现重点领域快速健康发展，其中，新材料产业被
略性新兴产业的 列为七大发展战略性新兴产业重点领域之一。
决定》
《“十三五”国家 提高新材料基础支撑能力。顺应新材料高性能化、多功能化、
战略性新兴产业 绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿
续表1 发展规划》 材料布局，以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，优
化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高
新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。到2020年，
力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率
达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性
转变。
化工新材料被列为“十三五”石油和化工重点行业发展方向，指
《石油和化学工 南提出“十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长7%左右，
业“十三五”发展 到2020年达到18.4万亿元；化工新材料等战略性新兴产业占
指南》 比明显提高，新经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较
大提升，行业发展的质量和效益明显增强”。
规划指出“以加快材料工业升级换代为主攻方向，以提高新材料
自主创新能力为核心，以新型功能材料、高性能结构材料和先
《新材料产业“十 进复合材料为发展重点，通过产学研用相结合，大力推进科技
二五”发展规划》 含量高、市场前景广、带动作用强的新材料产业化规模化发展，
加快完善新材料产业创新发展政策体系，为战略性新兴产业发
展、国家重大工程建设和国防科技工业提供支撑和保障”。
指出了十二五期间要实现“产品结构优化升级”、“发展环保节能
型产品”等目标，其中，“产品结构优化升级”，明确要求淘汰部
《胶粘剂行业“十 分产能落后和有毒有害物质含量高的产品，限制溶剂类通用型
胶粘剂的发展，大力发展水基型、热熔型等环境友好型胶粘剂，
二五”发展规划》 大力发展高新技术产品；“发展环保节能型产品”，发展热熔型、
无溶剂型、生态型、低温和常温固化型、高固含量型等环保节
能胶粘剂。
《中国制造2025》规划提出要加大基础专用材料研发力度，提高专用材料自给能
力和制备技术水平。
《战略性新兴产 将高效密封剂、密封胶和胶带列重点产品和服务指为国家重点
业重点产品和服 支持的新材料产业。
续表1 务指导目录(2016
版)》
进一步健全新材料产业体系，下大力气突破一批关键材料，提
《新材料产业发
展指南》 升新材料产业保障能力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨
越。
鼓励外商投资精细化工产业包括：胶粘剂、密封胶，水性油墨、
《鼓励外商投资 电子束固化紫外光固化等低挥发性油墨、环保型有机溶剂，高
产业目录（2019 性能涂料，高固体份、无溶剂涂料及配套树脂，水性工业涂料
年版）》 及配套水性树脂。在2015年目录的基础上新增密封胶无溶剂涂
料及配套树脂，水性工业涂料及配套水性树脂等细分行业。
《风电发展“十三 “十三五”期间，风电新增投产0.79亿千瓦以上，2020年全国风
五”规划》 电装机达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电500万千瓦左右。
2.2.2研发实力的提高对胶粘剂行业的发展具有重要意义
从行业总体规模和增长速度来看，我国已成为胶粘剂的生产大国和消费大国，但由于胶粘剂行业，尤其是胶粘剂新材料研发领域，在整体呈现出较高的研发和工艺技术壁垒，研发能力也是胶粘剂生产企业核心竞争力、长远发展驱动力的重要来源之一。由于我国胶粘剂行业起步较晚、企业研发资金和科研人才较为欠缺等诸多因素，导致我国胶粘剂企业在新材料的研发领域与国外同类公司存在明显的差距。尤其是在新能源、交通运输、节能环保、电子电器等应用领域的胶粘剂产品曾长期被美国瀚森、德国汉高等国际巨头所垄断，如何提升现有胶粘剂产品质量，并实现研发成本的有效管控成为了对胶粘剂生产企业研发实力的考验。面对广阔的国际市场，对于胶粘剂企业提高研发实力已迫在眉睫。
2.2市场分析
2.2.1胶粘剂市场宏观分析
随着我国国民经济的发展，我国胶粘剂行业不断发展壮大。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计，我国胶粘剂与密封剂产量从 2009 年的 405万吨增长到2018年的838.3万吨，销售规模从526亿元增长到1,027.8亿元。总体市场容量持续保持较快增长。目前，进口胶粘剂产品仍在高端品种市场占据优势地位，国内企业在新材料领域的滞后成为制约部分高新技术产业发展的瓶颈。近年来，国内胶粘剂行业领先企业发展迅速，该部分企业已在越来越多的领域逐步实现对进口产品的替代，并显著推动了相关产业的发展。与此同时，我国胶粘剂的出口数量也保持强劲的增长势头，且产品附加值正逐步有所提高。
目前胶粘剂应用领域广泛，例如新能源、节能环保、交通运输、电子电器等国家重要的新兴产业皆有应用。生产该类产品对企业研发能力、产品技术水平、生产过程控制等要求较高，例如风电叶片用环氧结构胶、环氧基体树脂等。自本世纪初起，作为国内胶粘剂的领先企业，公司加强了在这些领域胶粘剂的研发，经过多年的技术积累，逐步在环氧结构胶、丙烯酸胶、厌氧胶、有机硅胶和聚氨酯胶等产品上取得了自主知识产权，并专注于细分市场，取得了较快的增长，在风电领域打破了跨国公司的垄断、在软材料复合包装应用领域达到国际先进水平。
（1）国内市场分析
从市场规模来看，据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，自 2009 年以来我国胶粘剂产量保持了较快的增长。至 2018 年中国国内胶粘剂市场规模已步入1,000亿元的新台阶，达到1,027.8亿元，较2009年增长近一倍，2009年至2018年国内胶粘剂市场规模复合增长率为7.73%。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会发布的《中国胶粘带和胶粘剂市场报告及“十三五”发展规划》显示，2020 年，我国胶粘剂产量将达 1,033.7 万吨，销售额规模预计 1,328亿元，增长率近10%，国内胶粘剂行业将保持稳定增长态势，未来可期。
2009-2018年国内结构胶粘剂市场规模
1200
1000
800
600
400 708.8 775.7 823.1 844.3 897.1 987.8 1027.8
200 526 587.3 669.3
0
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
胶粘剂市场份额（单位：亿）
图1：2009年-2018年国内胶粘剂市场规模变化趋势
数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会
（2）国际市场分析
我国胶粘剂工业起步晚，但发展迅速。中国胶粘剂工业从1958年起步,当初在世界胶粘剂领域的份额几乎为零，经过60年的发展,中国胶粘剂已经在世界胶粘剂领域占有一席之地。以环氧树脂为基本成分的粘合剂年度出口数据为例，可以看出胶粘剂出口数量和金额均稳步增长。长期来看自2009年至2018年出口数量增长3倍，出口金额增长超过2倍。近三年出口数量实现高速增长，2016年至 2018 年粘合剂出口数量复合增长率为 33%，粘合剂出口金额复合增长率为25%，胶粘剂国际市场处于高速增长期发展前景良好。
以环氧树脂为基本成分的粘合剂出口数据
20,000 6,043 7,000
18,000 6,000
16,000 4,683 4,704
14,000 4,110 4,335 5,0003,880
12,000 3,522 4,000
10,000 2,977 2,832 3,009 18,727
8,000 3,000
6,000 13,39711,36410,858 10,608 2,000
4,000 6,693 7,500 7,190 7,888 8,503 1,000
2,000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度出口数量（吨） 年度出口金额（万美元）
图2：2009-2018年粘合剂出口数量及出口金额数据
数据来源：wind，海关总署
2.2.2胶粘剂产业链分析
胶粘剂是以各类树脂、橡胶、水性乳液等为基料配置而成的，指通过物理或化学作用，能使被粘合物结合在一起的材料。胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接，胶粘剂下游应用领域广泛，是包装、航空航天、汽车、交通运输、建筑工程、电子电器等下游产品生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。胶粘剂主要产品包括环氧结构胶粘剂、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶粘剂等。胶粘剂产业链如下图所示：
图3：胶粘剂产业链
研发中心开发的产品主要应用领域风电叶片制造、软材料复合包装、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、建筑、机械设备及工业维修等领域。研发中心目前产品主要应用于风电行业、包装行业、复合材料行业、轨道交通及电子等行业持续发力。
（1）风电产业分析
由于环氧胶的粘接强度高、功能多样、无溶剂环保、电绝缘性能及耐老化性能优异，因此在风电、太阳能、汽车、电子电器、航空航天、建筑、化工、轻工等领域得到广泛的应用。这些下游行业对环氧结构胶的市场需求量保持稳步的增长。
近年来，风电行业作为环氧胶重要下游行业之一，对胶粘剂行业的发展起到较大的牵引和带动作用。其中环氧结构胶粘剂作为胶粘剂中的高端产品在风电领域的应用得到市场广泛认可。
政策方面：风电发展“十三五”规划提出总量目标：到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4,200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。到2020年，有效解决弃风问题，“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求。在国家政策措施的推动下，经过十多年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、降低成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段。
行业方面：中国风电发展迅速。2018 年全球风电新增装机容量中，中国占比达到45%，排名全球第一位。中国风电行业市场集中度较高，截至2018年底，全国前十大整机制造企业累计装机容量超过1,000万千瓦，这十家企业市场份额合计达到86%。其中，公司与国电联合动力技术有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司等保持稳定的合作关系。目前，我国风电行业呈现出以陆上集中式风电为主，海上风电及分散式风电为辅的局面；风电设备产业链已形成，关键零部件对国外依赖度逐渐降低；风电运维市场将进入持续扩容和需求激增阶段，行业整体处于成长期初期，前景看好。
市场方面：风机招标量强劲复苏2019上半年国内风机公开市场招标量达到32.3GW，已接近 2018 年全年招标量；风机招标价格触底回升， 2019 年 6 月2.0MW 机型已较2018年8月低点反弹10.6% 。根据国家能源局数据，一方面风电装机延续2018年复苏态势，2018年新增并网风电装机2,059万千瓦，累计并网装机容量达到1.84亿千瓦，占全部发电装机容量的9.7%。2019年1-6月，全国新增风电装机容量909万千瓦，同比增长14.48%，其中海上风电40万千瓦，累计并网装机容量达到 19,300 万千瓦。另一方面国内弃风率目前处于近年来最低的水平。2019年上半年全国平均弃风率为4.7%，较2018年上半年下降约4个百分点。风电行业景气度回升，高景气度显现，风机零配件制造商将率先受益。
2014-2019年上半年全国新增和累计装机容量
25000
18839 193002000018400
16873
15000 14536
11461
10000
5000 2320 3075 2337 1966 2059
909
0
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-6月
中国风电累计装机容量（万千瓦） 中国风电新增装机容量（万千瓦）
图4：2014-2019年上半年全国新增和累计装机容量
数据来源：国家能源局
风电产业链中，整机制造商的集中度较高，而风电叶片是关键的零部件。国家对低风速风区开发的重视度增强，为降低单位成本，风电机组往大功率发展。风轮直径更大、叶片长度更长的产品更受市场欢迎。因此目前国内叶片制造商正在向大叶片转型，迫切需要大叶片的环氧结构胶，在全球高度关注发展低碳经济的环境下，海上风电有成为改变可再生能源市场的潜质，未来市场需求旺盛。公司2018年在风电用环氧结构胶产品全球市场的市场占有率达到25%。公司为了紧跟风电行业增长趋势，把握市场先机，巩固市场占有率，将进一步扩大产能、增加研发投入。预估公司生产的风电用环氧结构胶产品未来至少会占到全球市场的30%-40%。2018年风电用环氧结构胶产品国内市场15,000吨，公司实现销售8,600吨，占国内市场的57.33%。预计2020年风电用环氧结构胶产品国内市场将达到45,000吨，公司预计项目达产后全年实现生产并销售30,000吨，占国内市场的 60-70%。本次项目完成之后，公司将会成为全球最大的风电叶片环氧结构胶生产基地之一。
2014-2019年上半年全国弃风量和弃风率情况
600 20%
500 16%
15%
400 11.70% 11.9%
300 8.70% 10%
5.60% 497
200 340 419 4.70%
280 277 5%
100
105
0 0%
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-6月
弃风量（亿千瓦时） 弃风率
图5：2014-2019年上半年全国弃风量和弃风率情况
数据来源：国家能源局，公开信息整理
（2）软包装复合产业分析
国家环保政策执行力度的不断加大，对VOCs排放监管力度加压，使软包装企业的环保升级需求不断提升。无溶剂复合与传统的干法复合相比没有溶剂残留风险、操作过程环境友好、无有机溶剂排放等环保优势，同时符合国家环保局对大气排放标准，使其成为备受青睐的新兴工艺。随着我国对食品、药品包装溶剂残留的严格规定和发展环保包装的大势所趋，国内软包装企业对绿色环保的无溶剂包装复膜工艺已普遍认可，同时也带动了无溶剂复膜胶粘剂市场的高速发展。
据公开数据统计，目前国内软包装生产厂家已超过8,000家，干法复合的生产线超过了 10,000 条，软包装用溶剂型胶粘剂的年使用量约二十多万吨。无溶剂复合生产线截止2019年上半年约两千余条，软包装用无溶剂胶粘剂的使用量4 万多吨。无溶剂复合在整个复合工艺中所占比例达到了 20%~30%。按照欧美等发达国家无溶剂复合占到软包装复合领域的70%以上，未来10年我国的无溶剂复合生产线还有四五千条的发展空间。无溶剂胶粘剂还有超过10万吨的市场容量。公司作为无溶剂胶粘剂国内首家研发及生产企业，早在2005年就已展开无溶剂胶粘剂的探索工作，2006 年公司无溶剂胶粘剂实现了工业化生产销售，经过多年的探索与研究，公司在国内无溶剂复膜胶市场上占有率领先。本次研发中心扩建项目完成后，公司将在软包装复合领域继续开发功能化的无溶剂聚氨酯复膜胶和无溶剂油墨，满足软包装领域更高国家标准的要求。与此同时，研发团队对软包装领域高附加值新产品的开发工作也在同时进行。研发中心扩建项目的建设与软包装复合产业的发展趋势相契合，无溶剂聚氨酯胶粘剂产品将产生相当可观的经济效益和社会效益。
（3）复合材料产业分析
复合材料类胶粘剂是环氧结构胶应用的另一重要分支领域。复合材料是以原丝为基础原料经过预氧化、低温和高温碳化后得到碳纤维，碳纤维可制成碳纤维织物和碳纤维预浸料，碳纤维与树脂、陶瓷等材料结合，可形成碳纤维复合材料，最后由各种成型工艺得到下游应用需要的最终产品。复合材料类胶粘剂主要应用与轨道交通、电力运输、汽车及航空航天等高速发展行业，复合材料用环氧树脂将成为公司胶粘剂领域新的业绩增长点。
图6：复合材料产业链
近年来在国家相关部委的推动下，我国碳纤维产业在产业化和规模化发展方面取得了重大突破。碳纤维产业进入前所未有的新的发展阶段，在我国完整的碳纤维研发链条下的碳纤维工程化研发出现了加速发展的势头。据统计，国内碳纤维需求量不断扩张，已从2008年的年需求量8,200吨增长至2018年的24,540吨，未来两年碳纤维将持续增长，预计在2020年突破30,000吨。
中国碳纤维需求量变化趋势
35000
30000
25000
20000
15000 27485 30783
24540
10000 2191119563
15111 14793 16789
5000 8200 8600 9433 9297 8132
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
中国碳纤维需求（吨）
图7：中国碳纤维需求变化趋势
数据来源：产业信息网，公开资料整理
此外，复合材料在轨道交通行业需求旺盛。近年来，我国高度重视轨道交通技术及产业发展，根据中国铁路总公司公布的数据，截至2018年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，呈稳步增长趋势。随着轨道交通行业技术的不断发展，其对材料的轻量化需求也愈加显著，《“十三五”国家科技创新规划》《中国制造 2025》均将碳纤维复合材料作为战略产业进行重点突破，《中国中车科技发展“十三五”规划》明确提出“重点突破基于碳纤维等复合材料在轨道交通领域的应用”，在政策推动下以碳纤维复合材料为主要发展趋势的先进复合材料将成为不可或缺的战略性材料，复合材料类胶粘剂也因此成为公司利用研发优势实现业绩增长的突破口。
2.3公司研发需求
2.3.1持续推进公司聚焦高端领域的发展战略
公司是以聚焦高端领域为发展战略的国内高端胶粘剂龙头企业，以替代进口为主要发展方向。近年来，在鼓励自主创新的背景下，公司研发新产品的需求不断扩张，2015年公司在研项目54项，仅3年时间公司2018年研发项目数量已增加至84项，2019年上半年公司在研的研发项目数量达82项，在此趋势下，公司预计未来研发项目将进一步加大。公司目前拥有一栋四层研发大楼，一层为检测中心，三层为研发实验室、办公室和会议室等。研发中心拥有140平方米的实验室9间、35平方米的实验室6间、占地约300平方米实验车间1间，上述实验室和实验车间目前已全部投入使用。
随着公司市场需求及生产能力的扩张、研发能力的不断提升，公司现有的研发实验室、检测实验室、实验车间尤其是小试、中试车间数量已不能满足未来的研发需求，公司需要增加研发实验室、检测实验室、实验车间以保证新产品的开发和推广有序进行。研发中心扩建项目完成后将助力公司引进高素质的研发人员，进一步强化研发团队的构建，使公司改进现有产品工艺、提高产品品质，提高研
发效率与研发团队的实力，同时，有利于开发出高新技术产品为公司的后续增长
提供发展动力。
2.3.2抓住行业发展机遇，拓展公司业务空间
公司产品的主要应用领域涵盖风电叶片制造、软包装复合产业、复合材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、建筑、机械设备及工业维修等。公司产品目前主要应用于风电行业及软包装复合行业，拟开展的复合材料用胶粘剂将应用于轨道交通、电力运输、汽车及航空航天等高速发展行业。上述领域对胶粘剂产品的性能要求高，公司亟需加大研发投入以配合此类高端胶粘剂产品的需求增长。公司本次拟建设的研发中心扩建项目将为高科技研发人才提供更好的工作与发展平台，有利于公司培养一支高水平的技术团队，也将进一步扩大企业的经济规模、研发实力，促进企业拓展业务空间、把握市场机会。
2.3.3实现公司生产、研发协同发展，提升可持续发展能力
面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的格局，随着国家大力推进发展新兴产业的强力驱动，公司围绕可持续发展政策，借助本次募集资金投资项目变更，延续公司持续、稳步、健康的发展态势。生产方面，公司已拥有包括环氧结构胶、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸胶粘剂、SBS胶粘剂等八大系列、数百种规格型号的产品。研发中心扩建项目将为上述产品的研发提供实验室、检测实验室和实验车间等，本次研发中心扩建项目拟建设一栋研发楼、一栋综合楼和两栋实验车间，将丰富公司产品研发储备，完善研发创新体系，提高自主研发创新能力。综上所述，本项目建设完成后，公司将有效建立在生产、研发环节的可持续发展机制，推动公司健康长远发展，为广大股东带来长期回报。
2.3.4扩建研发中心是企业持续发展的需要
企业作为技术创新的主体，加强企业研发中心建设是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容，也是企业自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。多年来，公司坚持以科技创新为导向，依靠科技进步保持持续发展。公司登陆资本市场后，募集资金主要投向项目产业化建设，研发投入较少，长期下去势必影响企业的后续发展。加大研发投入，扩建研发中心将成为企业的必然选择。
2.3.5企业加强持续创新能力、保持市场领先优势的需要
公司所处的高科技行业的竞争集中体现在产品技术水平的竞争，谁掌握行业的关键技术，谁就掌握市场的先机。只有加大企业的研发投入，加强企业的持续创新能力，做到生产一代、储存一代、开发一代的动态良性趋势，使企业的新产品开发保持勃勃生机与活力，成为行业的风向标，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
2.3.6研发中心扩建有利于培养和引进高端人才，加强企业产学研结合，加速科技成果转化
通过对研发中心的扩建，有利于公司引进行业高端人才，培养一批技术创新带头人。公司产品研发一直坚持高起点、高标准、引进高新技术的原则，除依靠自有技术力量外，还运用多种机制，注重联合开发，通过多种方式提高新产品技术水平。通过本项目建设，为加强同科研院校机构的合作奠定了坚实的基础，可以充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度。
通过对研发中心扩建，利用研发中心的技术力量为行业提供关键的生产技术和核心技术工艺的能力，将有市场潜力的技术开发成果以及研究项目，经过研发中心的工程化研究，形成可批量生产的工程化技术，实现科技成果转化。通过对研发中心的扩建，力争将其打造成为国内一流的研发基地。
2.3.7研发中心扩建，有利于提高研发水平及产品质量，巩固企业的优势地位
公司的产品涉及新能源、食品、药品、轨道交通等领域，对产品的可靠性要求极高。检测中心是研发中心重要组成部分，加强检测中心的建设，有利于保障产品的研发水平及提高产品质量，同时也是对用户高度负责的需要。扩建研发中心，将有利于巩固公司现有优势，加强用户对公司的信任和依赖，从而大大提高公司的竞争力。
2.3.8研发中心扩建，有利于加快产品更新换代，加快成果转化
扩建研发中心，对公司新产品的开发研制无论是速度上还是可靠性方面都将有极大的促进作用。公司的部分产品在推向市场前必须经国家权威检测机构检测合格并取得专业的认证。通过扩建研发中心，特别是检测中心，公司可以在认证前对新产品做到充分的摸底试验，有效避免认证时的多次修改，缩短产品的认证时间，提高认证一次通过率。有利于加速产品市场化进程，加快研发成果转化。
第三章投资项目
3.1项目概况
项目名称：研发中心扩建项目
实施主体：上海康达新能源材料有限公司
建设地址：上海市奉贤区星火开发区4街坊6/3丘（同高性能环氧结构胶粘剂扩产项目）
建设内容：建立1栋研发楼、1栋综合楼和2栋实验车间，目前土建部分已经完成，后期主要建设内容为实验设备购置及安装，配套工程建设、车间装修三部分。
投资总额：投资总额为6,000万元
资金来源：资金来源为募集资金投资项目变更资金，募集资金不足时，资金缺口由公司自筹。
建设期：6个月
审批情况：本项目尚需有关部门审批
3.2项目可行性
（1）研发优势
公司日益增长的研发支出及高层次人才组成为研发中心扩建项目的开展提供了技术支持并保证了研发中心扩建项目后续有效运行。
从历史数据上看，公司自上市以来，致力于自主研发创新。为保证公司可持续发展，不断增强研发投入到结构胶粘剂的创新与生产中，研发支出金额连续高速增长，研发支出占营业收入的比重平均为5%左右。整体来看，2018全年研发支出已从2013年的1673万元增长至5,532万，增长3倍以上，复合增长率达到27%，仅2018年研发支出同比增长59%。2018年度公司及全资子公司、控股子公司共获得18项专利，其中国家发明专利授权1项，实用新型专利授权17项。
公司研发支出金额及占营收比例
6000 6.33 5.96 7
5000 5.21 65.03
4000 3.99 5
3.36 4
3000 5532 3
2000 3482 2
2987
1000 2105 24441673 1
0 0
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
研发支出合计（万） 研发支出总额占营业收入比例(%)
图8：2013-2018年公司研发支出及占比
数据来源：公司定期报告
公司拥有专业且数量可观的研发团队。2000 年公司创始人、教授级高级工程师陆企亭亲自带队组建了上海康达技术研究所。主要人员为毕业于北京大学、清华大学的老专家和老学者以及青年研发人员，形成的以老带青的研发团队，成功开发出修补剂、扬声器系列用胶、塑胶跑道胶等多项产品。经过近三十年的培育和发展，目前公司建立起一支知识结构合理、年龄搭配科学的专业研发梯队。截止2018年末公司科研人员占员工总数比例近30%，为公司针对市场需求快速开发高质量产品提供人员支持，是公司深耕新材料领域产品创新的原动力。
公司研发人员数量及占比情况
250 29.43 35
24.75 3020024.20
21.30 25
150 20
100 229 15
5092 114 124 510
0 0
2015年 2016年 2017年 2018年
研发人员数量 研发人员数量占比（%）
图9：2015-2018年公司研发人员数量及占比
数据来源：公司定期报告
（2）产品优势
公司重视原始创新，在胶粘剂行业已积累了众多创新性成果，现有产品应用领域广泛，为公司在研产品及后续研发项目实现销售提供可能，同时又保证公司有充足的资金用于研发创新。
公司目前的产品包括环氧结构胶、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸胶粘剂、SBS胶粘剂等八大系列、数百种规格型号的产品。研发中心扩建项目将为环氧结构胶、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂、SBS胶粘剂、UV胶粘剂、硅胶、丁基胶、聚酯及其他新材料的研发提供实验车间，助力于提高公司研发能力，有效提供在研项目及后期研发项目的成功率。
①环氧胶的一类环氧树脂胶（即风电叶片用环氧结构胶）是一种双组份、无溶剂型环氧胶粘剂，固化后具有高强度、高韧性、低密度等高级性能。产品主要应用于大型风力发电叶片的结构粘接、复合材料粘接、管道防腐、结构粘接等领域。
②聚氨酯胶粘剂：无溶剂复膜胶因其环保和健康安全等优势，广泛应用于软包装领域，包括传统医药、食品、日用品、农药等工业领域，按其应用领域可分为如下几大类：1）食品包装行业：应用较广泛的包装形式主要有塑/塑、铝/塑、纸/塑等多种包装形式。2）药品行业：中国医药软包装形式主要有泡罩包装、条形包装、袋包装等。其中袋包装占绝大多数，包括颗粒剂、散剂、丸剂、材质结构主要有：纸塑复合、塑塑复合、铝塑复合等。3）电子产品行业：电子工业原件、精密器械、光学零部件、半导体产品等一系列易受外界环境影响的产品也需要用复合膜进行包装。4）洗涤用品包装行业：复合膜技术在洗衣粉包装袋上的应用有其独特的优点如色彩的运用不受限制等，目前国内市场上的洗衣粉包装袋几大部分使用此类复合膜。5）化妆品行业：主要应用于洗面奶、面膜、染发膏等产品。近几年，包装行业以超越同期经济增长的势头飞速发展，而复合软包装表现得尤为抢眼，凭借其轻质、方便、易运输储存、性价比高等一系列优点，应用领域不断扩大。性能优异的复合软包装离不开胶粘剂，国内软包装行业在短短三十年时间里飞速发展，胶粘剂的种类已很齐全，从早期的单组份溶剂型聚氨酯胶粘剂，到双组份溶剂型聚氨酯胶粘剂（包括醇溶和酯溶），再到无溶剂聚氨酯胶粘剂，以及水性聚氨酯胶粘剂和水性丙烯酸酯胶粘剂。就具体使用来说，主流产品为聚氨酯胶粘剂，约占总量的 95%，其中酯溶型聚氨酯胶粘剂占到 90%的聚氨酯胶类市场份额。
③丙烯酸胶粘剂应用领域：1）交通行业：汽车、大型卡车、游艇、机车制造中的结构粘接以及飞机的结构修补，被粘材料以金属、塑料为主，近年来用于玻璃钢的粘接明显增多。2）机电行业：直流电机磁钢与金属的粘接，电梯轿厢不锈钢与加强筋的粘接等。3）电声行业：扬声器的装配是改性丙烯酸酯胶最主要的应用领域。4）建筑行业：建筑物加固和结构改造的钢筋锚固，玻璃及金属幕墙后加埋件的安装，地铁、轻轨道钉的锚固。
④SBS胶粘剂主要应用领域广泛，包括建筑、施工、民用工程、装饰、包装与标签、木工和细木工制品、交通运输、服装、轻工、机械制造、航天航空、电子电器、医疗卫生、邮电、仓贮等众多领域。该类型胶粘剂主要用于非结构粘接、非刚性粘接。
（3）市场优势
公司现有及在研产品市场需求旺盛、前景良好，尤其是高端产品备受青睐，预计研发投入可快速收回。
①环氧结构胶产品：随着公司产品市场份额扩大，国外叶片厂的需求，以及行业受国家政策等影响，本系列产品需求量会出现一定波动，预计2020年会出现市场需求量的高峰期。
②聚氨酯胶粘剂：具有环保、安全、健康、节能、低成本以及高速等优点，近几年聚氨酯胶粘剂产品飞速发展，市场份额不断扩大。聚氨酯胶粘剂产品工艺日益成熟，相关生产线也在逐渐增加，加上国家政策的引导，聚氨酯胶粘剂必将是软包装用胶粘剂的发展趋势。
目前聚氨酯胶粘剂市场主流产品为酯溶型聚氨酯胶粘剂，市场份额为聚氨酯这一大类中的85%至90%，年消耗量约30万吨，其中抗液体农药和蒸煮型产品约占10%至20%，约2至3万吨；且适合溶剂型聚氨酯胶粘剂的干式复合生产线超过10,000条，约占总生产线的95%，所以酯溶型聚氨酯胶粘剂的市场占有率具有压倒性优势，亦在高端产品上占优。
③丙烯酸酯胶粘剂：2018年中国丙烯酸酯胶粘剂产量为4万吨，预计每年以 4%-7%的速度增长。国内的丙烯酸酯结构胶的应用领域不断扩大，对丙烯酸酯胶粘剂的性能要求不断提高。相对于传统的丙烯酸酯胶粘剂来说，该产品除具高冲击性、快速固化、耐热性等物理性能外，还具有耐水性、耐化学药品性等优秀的化学性能。以便在更广的领域推广应用。
现在的轨道交通行业的模块化厕所组装、汽车制造中粘接基本结构接头、行李舱组装、金属托架、复合材料仪表盘等，其中也包括大客车的车身面板与金属骨架的粘接及组装、风电叶片的快速修补的等方面的应用均需要该方面的丙烯酸酯结构胶产品，据目前市场调查高铁、汽车制造组装以及风电叶片的修补等主要采用国外品牌，ITW、Lord、爱牢达、3M等，尚无国内自主研发的相关丙烯酸酯结构胶粘剂。
④SBS胶粘剂（即橡胶树脂溶剂胶）：2018年中国SBS胶粘剂产量的48.3万吨，预计每年以 5%-8%的速度增长。环保型胶粘剂逐渐成为主流。从溶剂上首先采用低味、低毒，安全的无苯类、无卤素类等溶剂。橡胶树脂溶剂胶行业将向规模化、集约化发展。目前，中国胶粘剂企业大部分为中小型企业，还有部分甚至为作坊式的小型企业，其生产的产品多为低端产品，靠批量生产、薄利多销来获取较为低廉的利润回报。未来，随着行业原材料、劳动力成本的上升，我国胶粘剂产业将加快规模结构的合理调整，实现胶粘剂行业的大规模重组，使生产要素向优势企业集中，实现胶粘剂生产的集约化、规模化。
技术先进性方面：解决非结构粘接，主要为金属、橡胶、塑料、木材、混泥土、陶瓷、织物及皮革等的自黏或互黏，现有聚烯烃类材料黏接强度低，黏接过程复杂的问题，溶剂型胶粘剂对聚烯烃类的管材、板材、薄膜表面不经处理直接冷黏接，并具有较高的黏接强度。
产品的更新换代：随着产品环保要求的不断提高，市场对产品的毒性、挥发性等方面的要求更加严格，首先要做到去除“苯”类溶剂、“卤代烃”溶剂、“壬基苯酚”、“卤素”，实现低气味，使产品在性能上更新换代。
市场的紧缺性：目前国内市场的非结构胶粘剂种类齐全，主流产品溶剂胶，约占胶粘剂总量的10%，目前的溶剂胶还大多处在原有的技术水平，所以环保产品更具市场优势，尤其在高端产品上占优。
（4）技术优势
经过多年研发、生产积累，公司总结出各产品科学合理的工艺流程，这一技术储备为公司在研产品及创新材料后期有序生产提供理论依据和实践指导，具有代表性的工艺流程如下。
环氧结构胶工艺介绍：公司环氧结构胶根据原料不同分为A组分与B组分，主要流程有烘填料、放入原料抽真空搅拌、性能检验等流程。
图10-1：环氧结构胶工艺流程图（A组分生产工艺流程）
图10-2：环氧结构胶工艺流程图（B组分生产工艺流程）
聚氨酯胶粘剂工艺介绍：在检查反应釜正常后投入计量多元醇，边搅拌边升温至80-85℃后抽真空，加入计量异氰酸酯将反应温度升高反应至粘度达到要求后冷却、搅拌完成。
图11：聚氨酯胶粘剂工艺流程图
综上，研发资金的投入及研发人员的增加，为研发中心的建设及建设完成后的有效运行提供人员支持；现有的成熟产品应用领域广泛、高端市场需求旺盛，体现出胶粘剂市场不断扩张的研发需求；公司现有成熟的生产工艺流程，为研发成果的成功转化提供技术支持。结合公司现状来看，研发中心扩建项目具备一定可行性。
3.3投资与回报概算
3.3.1投资估算说明
⑴工程设备购置费
工程设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价为厂家近期报价或询价；安装工程费根据项目需要并按现行有关规定和概算指标进行计算。
⑵土建工程
公司于2016年非公开发行股票原募集资金投资项目丁基材料项目，已使用募集资金完成前期土建工程建设，本项目将沿用该土建工程，保证公司资源有效配置。本项目拟使用的丁基材料项目的土建工程包括1栋综合楼4,652.5平方米、1栋研发楼9,706.9平方米、2栋实验车间共9,306.9平方米以及其他面积合计24,263.92平方米。上述土建工程所涉支出包括：土建费用7,754.95万元、土地费用1,765.63万元、设备费用合计234.64万元。
表2：研发中心扩建项目建设基础（丁基材料项目前期建设）
面积 土建费用 土地费用 设备费用
项目 楼号 （平方米） （万元） （万元） （万元）
综合楼 4,652.50 15.47
研发楼 9,706.90 60.53
研发中心 实验车间一 4,813.90 7,754.95 1765.63 42.85
扩建项目
实验车间二 4,493.00 42.85
其他面积 597.62 72.93
合计 24,263.92 - - 234.64
注：上述土建部分暂未取得房产证。
⑶装修工程费
包括装修材料购买及支付的劳动力费用，结合项目装修需要依据当地的装修收费标准及前期项目经验，按照综合楼约2,000元/平方米、研发楼约1,200元/平方米、实验车间约1,000元/平方米测算。
⑷配套工程费
结合公司有关资料及近期类似工程的实际造价估算。
3.3.2投资金额
研发中心扩建项目投资总额6,000万元，其中：工程设备购置费2,000万元，装修工程费3,000万元，配套工程费500万元，土建工程已用前期资金完成，铺底流动资金500万元。
表3：研发中心扩建项目投资预算明细表
序号 工程或费用名称 预计投入金额（万元）
1 建设投资 5,500
1.1 建设工程及设备 5,000
1.1.1 工程设备 2,000
1.1.2 土建工程 已用前期资金完成
1.1.3 装修工程 3,000
1.2 配套工程 500
2 铺底流动资金 500
合计 6,000
本项目拟配置的主要设备如下：
表4：研发中心扩建项目主要设备
名称 型号 台套 单价 合计
（万元） （万元）
除湿机 2 4 8
单层玻璃反应釜50L 球形QYD-50L 2 1 2
单层玻璃反应釜 球形QYD-100L 2 1 2
100L
三辊机 1 5 5
三辊研磨机（陶瓷） GS-65 1 1 1
卧式砂磨机 WM30A 1 5 5
液压生降蓝氏研磨机 RGBM-Z 1 8 8
实验室篮式研磨机 1L 1 1 1
真空泵 SV-250C 2 2 4
真空泵 MVS-063C 5 1 5
真空泵 2X-30 5 1 5
1.5T蓄电池防爆叉车 CPD1.5-EX 1 23 23
不锈钢反应釜 50L 2 2 4
续表4 不锈钢反应釜 100L 2 2 4
不锈钢反应釜 300L 2 2 4
不锈钢反应釜 500L 2 4 8
不锈钢反应釜 1000L 2 6 12
不锈钢反应釜 2000L 2 9 18
反应釜 100L石墨衬里罐 2 1 2
动力混合机 DLH-5L 2 4 8
动力混合机 DLH-600L 2 37 74
动力混合机（含不锈 1100L 2 64 128
钢料缸3个）
动力混合机及压料机 DLH-50L 2 15 30
多功能搅拌机 100L 2 7 14
双行星搅拌出料一体 2L 2 4 8
机
双行星动力搅拌机 50L 2 13 26
行星搅拌机 XJB-200L 2 14 28
无油真空泵 WLW150b 2 2 4
真空泵 CVS-160，防爆配160 2 2 4
泵
空气压缩机（硫化胶 LG-2.4/8B 2 2 4
用）
液压出料机 100L 1 4 4
液压出料机 DYL-600L 1 8 8
液压出料机 1100L 1 9 9
续表4 真空捏合机 NHZ-10L 1 4 4
双轴搅拌机 ZCM-100 1 7 7
双组份混胶机 SP-L-21 1 3 3
开炼机 16寸 1 13 13
离心泵 ISG50*200 2 0 0
炼胶机 XK-400A 1 8 8
螺杆机 SAL22-10 1 2 2
密炼机 35L 1 11 11
高速分散机 ZLD-E3 2 1 2
电子台秤 TCS-300N 5 0 0
热风循环烘箱 KLT 2 2 4
不锈钢反应釜 15000L 2 38 76
不锈钢反应釜 30000L 1 58 58
不锈钢反应釜（蒸 3000L 2 13 26
汽））
不锈钢冷凝器 60立方 1 15 15
不锈钢冷凝器 30平方 2 7 14
不锈钢冷凝器 10平方 4 6 24
反应釜设备保温工程 1 86 86
反应釜蒸汽管道工程 1 15 15
分馏系统 6 88 528
钢平台 1 87 87
真空泵 MVS-160 5 2 10
无油真空泵 WLW200B 5 4 20
真空管道系统 1 81 81
真空系统 2 61 122
真空系统 1 31 31
质量流量计 F100S131CCAPMZ1ZZ/ 6 3 18
1700I25ABPMZZZ
HB型单速防爆电动 1T*6M 1 2 2
葫芦
壁式悬臂吊 1 5 5
闭式冷却塔 BTC 1 31 31
自控系统 1 84 84
循环及冷却系统 1 115 115
循环水总管道 1 19 19
续表4 废气系统活性炭罐 1 3 3
VOC废气处理系统 1 58 58
循环水 1 10 10
合计 2062
3.3.3回报情况预计
研发中心扩建项目主要是为了扩充研发实验室和检测实验室的规模及相应的办公环境。同时，为新产品小试和中试提供独立于生产车间外的研发专门车间，为产品工业化生产做前期试验准备，主要为生产环氧胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂、SBS胶粘剂、UV胶粘剂、硅胶、丁基胶、聚酯及其他新材料的研发提供专门的实验车间。本项目为非生产性项目，不直接创造利润，但项目建成后将全面提高公司研发能力，为公司持续的新产品开发提供技术支持和人才保障，并进一步提高公司的检测水平。投资回报主要体现在降低研发成本、缩短研发周期及保证产品质量三个方面。
①降低研发成本
单独的研发车间减少了生产车间的生产风险及工作强度。研发项目的多元化也意味着高强度及高风险，处于研发阶段的项目多为具有不确定性的不成熟产品，将此类产品在运行有序的生产车间进行小试中试，对车间的安全性有一定冲击。同时，在实施实验项目时生产车间需要进行大量的共线风险评估，无形中增大了工作量。
②缩短研发周期
研发实验车间是化工企业生产或开发工艺非成熟产品的车间。研发实验车间主要考察反应规模放大后反应的规律，产品的产率，以及反应器是否能正常运行同时得到运行参数，为连续化生产做准备有助于实际工业调试期效率的提高。同时，实验车间是独立于生产车间之外的研发专用车间，解决了研发在中试期间使用生产车间进行中试研究与生产自身排期的冲突问题。研发实验车间扩建完成后，可以根据研发项目情况进行小试中试排期，确保了研发项目的进度，缩短了研发
周期。
③保证工业化生产质量
本项目拟建设的研发实验车间将配备符合行业质量标准的车间环境，让小试中试更加贴近真实的生产环境，再配备相应的实验人员管理，研发的规范性将得到明显提高；给车间配备的设备选用都是国内领先的设备，同时也和生产车间的设备原理相同，可以在研发过程更好的进行实验研究，从小试工艺逐步放大到中试生产规模提供更加准确可靠的工艺技术参数，进一步提高新产品工艺水平，为将来工业化大生产和质量控制打下更为坚实的基础。
第四章劳动安全与消防
4.1设计依据
(1)《中华人民共和国劳动法》；
(2)《中华人民共和国安全生产法》；
(3)《中华人民共和国职业病防治法》；
(4)《工业企业噪声控制设汁规范》（GB/T50087-2013）；
(5)《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
(6)《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；
(7)《建筑物防雷设计规范》（6850057-2010）；
(8)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010(2016版)）；
(9)《建筑设计防火规范》（GBJl6-2014）；
(10)《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；
(11)《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（1996年劳动部3号令）；
(12)《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
(13)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；
(14)《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）。
4.2施工安全
根据国家公布的劳动保护立法和各项安全技术标准，根据项目工程施工的特点确定劳动保护安全技术措施项目，做到注重改善劳动条件的同时，防止工伤事故的发生。
劳动保护安全技术措施包括：
(1)起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门，过速限制器，过卷扬退制器，门电锁、安全手柄、安全制动器等）的定期检查及维护。
(2)各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备的定期检查及维护。
(3)电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。
(4)为安全而安设低电压照明设备。
(5)在生产区域内危险处所装置的标志、信号和防护设施。
(6)在生产区域内，工人经常过往的地点，为安全而设置的通道及便桥。
(7)消除尘土及各种有害物质而设置的吸尘设备及防尘设施。
(8)设置减轻或消除工作中的噪音及震动的设施。
(9)机械、电气设备等传动部的防护装置。
(10)购置或编印安全技术，劳动保护的参改书，刊物、宣传画、标语等。
(11)建立与贯彻有关安全生产规程、制度的措施。
安全技术措施由公司工程科在工程开工时依据工程实际情况制定，经公司经理批准后由相关部门执行。
4.3劳动保护与安全
4.3.1安全供电、电气安全及照明
项目供电系统采用双路电源供电，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源可保证正常供电。
所有电气设备非带电金属外壳均设置接零、接地保护，以防漏电或产生静电。
照明按《工业企业照明设计标准》进行设计，各设备工作区域设工作照明，并设检修用安全照明；各电气室及操作室等重要作业场所设应急照明。
4.3.2防设备事故、机械伤害及人体坠落
设备外露的传动部分均设安全罩或隔离栏杆；设必要的联锁装置，以防止误操作时引起设备事故。
车间适当位置设参观平台，以防非生产人员进入生产现场；在必须跨越生产设备的地方设专用的人行过桥；高架的设备、阀门、管道等设有操作平台、梯子、栏杆；车间内危险区域或部位设警示标志；对地面暗井、坑、沟等设置安全盖板或专用围栏。
4.3.3噪声防护
设计时尽量选用低噪声设备，对产生较高噪声的设备分别采取必要的控制措施，如：生产设备产生的噪声及产品在上料、转运等过程中产生的碰撞声靠厂房隔声降噪方法解决。
此外，为保障工人的身体健康，车间内还设隔声操作室，生产人员在操作室操作可免受噪声危害，操作室室内噪声控制在70dB(A)以下；岗位操作人员在车间内巡视时佩带耳罩或耳塞。
4.4消防
4.4.1火灾因素
本工程存在火灾隐患的场所主要有输电线路、电缆隧道等部位，以及生产过程。
4.4.2防火措施
本项目认真执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针及国家有关防火方面的规定，在设计中采取各种防范措施，以消除隐患，防止和减少火灾的发生。
（1）总图布置
本项目各建、构筑物之间的防火间距严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。
车间厂房周围设有道路，可确保消防车通行。厂区主干道路宽12米，为混凝土路面。
（2）建筑防火
本项目各建、构筑物耐火等级均为一、二级。
配电室等重点部位的门的设计均向外开。
（3）主要生产设施消防措施
根据国家或部颁的设计规范规程及标准，项目所有危及人身安全的车间内设相应的火灾报警系统及消防联动系统。
4.4.3管理措施
要贯彻预防为主、防消结合的方针。在项目建设时充分考虑消防安全布局、消防供水、消防通道、消防装备等内容。日常运营中具体做好以下几点：
（1）制定消防安全制度
结合厂区内的建筑特点及性质，制定清晰、精妙、简洁、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，尽量将火灾风险减低到最小。
（2）确定消防安全的岗位责任人
确定消防安全责任人应完成的消防工作任务和应尽的消防工作责任，并同经济奖惩制度挂钩，使防火安全工作真正落到实处。
（3）针对项目特点抓好消防宣传、教育
结合项目实际，有针对性地进行消防宣传教育，使职工时刻保持警惕性。
（4）定期组织防火检查，及时消除火灾隐患
定期严格组织防火检查，主要包括两方面：一是对思想、制度方面的检查；二是对仓储设备、物资方面的检查。防火检查要坚持采用直观检查法和现代技术设备检查法相结合，对所发现问题及时解决处理。
（5）按照国家有关规定配置消防设施和器材，并定期检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效。
根据实际需要，配置消防栓、灭火器、水枪、水带、消防水池等相应种类、数量的消防器材、设备和设施，并指定专人负责保养、维修和管理。
第五章节能规范与措施
5.1用能标准和节能规范
(1)《中华人民共和国节约能源法》；
(2)《中华人民共和国清洁生产促进法》；
(3)《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；
(4)《中华人民共和国建筑节能法》；
(5)《中国节能技术政策大纲》（国家发改委科技部2006年12月）；
(6)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）；
(7)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005第65号）；
(8)《上海市节约能源条例》（2009年4月23日）；
(9)《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；
(10)《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）；
(11)《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）；
(12)《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
(13)《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）。
5.2节能措施
根据我国有关节能文件精神，本项目在设计、生产使用过程中必须采取有效的节能措施，保证合理使用能源、节约能源，加强对耗能设备的管理，实行能源原材料的定额管理，使产品综合能耗达到国内先进水平。
5.2.1工艺设备节能措施
(1)本项目选择合理先进的工艺流程和生产设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。
(2)除尘系统采用新型除尘设备，风阻力小，除尘效率高，消耗电能少，节能效果显著。
(3)泵类、风机和空调等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。
5.2.2电气节能措施
(1)供热、供水等设备优先选用国家推荐的、质量合格的节能型产品，以达到节能降耗的目的；
(2)选用低损耗变压器，力求降低用电设备自身损耗；
(3)合理选择变压器（变电站）的位置，使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；
(4)选用无功功率自动补偿装置，保证在大量感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗；
(5)选用载流量大、线路损耗小的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。
(6)选用变频调速的新型高效节能电机。交流变频调速已成为一种发展较为成熟的技术，具有以下特点：可以使普通异步电动机实现无级调速；启动电流小，减少电源设备容量；启动平滑，消除机械的冲击力，保护机械设备；对电机具有保护功能，降低电机的维修费用；新电机效率比常规电机高出1-2个百分点。
(7)厂内电能计量设于高压专用计量柜上。变压器低压侧出线柜装设三项四线有功及无功电表，照明用电在低压出线柜上设总的三项四线有功电度表，用于企业内部电能管理，对各车间分别计量考核。
5.2.3建筑结构节能措施
本项目的建筑物将严格按《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2016；《PVC塑钢门窗》98J4 等标准进行设计和建造。通过使用新型墙体、屋面、门窗等节能建筑材料，采取缩小房屋体型系数，控制北向窗墙面积比，严格要求围护结构传热系数，在墙体拐脚等做好保温等节能措施。
本项目生产车间采用轻钢结构，玻璃棉毡隔热，上部设采光罩，使人工采光与自然采光相结合，创造良好的光环境，做到安全、节能。主墙面采用金属板墙体，玻璃棉毡隔热，外墙窗采用气密性较好的塑钢门窗，采取相应的构造措施，在保证正常生产情况下，降低建筑物耗热量，从而达到节能的目的。
5.2.4照明系统节能
⑴采用绿色照明：绿色照明工程是国家推广的十大重点节能工程之一，选用节能灯具可比传统照明灯具节约20%以上的耗电量。本项目采用高效节能新光源和电子式镇流器、先进的节能控制器、优化的开关控制器以达到节约照明用电的目的。
⑵根据各功能区的实际需要配置照明，既保证照明需要又达到节能目的。
⑶选用效率高、寿命长、安全和性能稳定的电光源、灯具、配线器材以及调光控制设备和光控器件，既提高照明度、节省电能、改善照明质量，又有益于环境和人心健康。
⑷道路照明适宜采用节能灯具装置。
5.2.5节水措施
在工程设计中积极选用国家和地方主管部门的推荐产品，禁止使用已淘汰的产品和过时的产品；卫生间内的卫生洁具及其配件选用节约型和节能型的产品，禁止使用螺旋升降式铸铁水嘴和一次冲洗水量≥9L的便器，积极推广使用符合产品标准要求的陶瓷密封水嘴和一次冲水量≤6L的便器等国家及地方主管部门推荐的节水型产品；室内给水管道采用阻力小、耐腐蚀、寿命长、保温好、韧性强、无毒、无味的管材，积极选用改性聚丙烯、聚氯乙烯等塑胶类产品。
5.2.6采暖节能措施
(1)供热管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。
(2)供热系统管道均采用保温设计，保温材料为厚岩棉管壳，最大程度地降低管道冷热损失。
第六章环境与治理
6.1分析依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》
(3)《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
(4)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
(5)《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）
(6)《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
(7)《建设项目环境保护管理条例》
(8)《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85（2007版））
(9)《城市区域环境噪声标准》（G83095-93）
(10)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
(11)《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-2018）
6.2项目所在区域环境质量状况
项目拟选址在上海市奉贤区星火开发区，是1984年由上海市政府、市人大批准筹建的以制造加工业为主的外向型工业开发区。场址周围无自然保护区、文物景观及其它环境敏感点，场区内无地下建筑和地下电缆通过，无大的污染源，该地区大气环境主要是汽车尾气的污染，噪声污染主要来自于机械噪声。
6.3项目主要污染源和污染种类
施工期污染源主要有粉尘污染、噪声污染、生活垃圾、弃土等；运营期污染主要有粉尘、污水、废渣等。
6.4施工期环境防治措施
6.4.1扬尘防治
(1)土建施工过程中，作业场地必须采取围挡以减少扬尘扩散。
(2)在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。
(3)使用商品混凝土，严禁现场搅拌，并尽量避免在大风天气下进行施工作业。
(4)施工场地设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场应加盖苫布或洒水，防止二次扬尘。
(5)对建筑垃圾及弃土及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染。
6.4.2施工噪声防治措施
(1)从声源上控制。施工单位使用的主要机械设备应为低噪声机械设备，在施工过程中，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。
(2)合理安排施工时间。除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12:00～14:00、22:00～6:00期间施工。
(3)采用距离防护措施。在不影响施工的情况下，将强噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅敏感点较远处，对相对固定的机械设备尽量入棚操作。
(4)严禁现场搅拌混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。
(5)采用声屏障措施。施工现场用制式彩色钢板进行围挡，高度不得低于2.5米，建筑物必须用合格的密布式安全网封闭，在施工场地周围有声敏感点的，应设立临时声屏障。
6.4.3施工期固体废弃物的处置
(1)对施工中产生的固体废弃物必须及时处理，对建筑垃圾中部分建筑材料进行回收利用，对不能回用的应随时外运。
(2)施工期施工人员所产生的生活垃圾采取定点堆放、即产即清，利用附近卫生环卫设施收集，由市政环卫部门集中清运处理。
6.4.4施工期废水治理
对土堆表面进行夯实处理，防止水土流失；降雨时，对施工机械进行遮盖；同时应加强对施工人员的管理。
6.5营运期环境防治措施
6.5.1噪声
噪声产生源主要是生产设备运行中产生噪音。本项目设计中将产噪设备均布置在封闭的结构内以及全封闭的车间内，针对不同噪声源采取基础减震措施，可有效降低设备噪声对外界的影响。采取上述必要的隔音、降噪、减震措施后，能够有效降低噪声排放强度，一般综合降噪可达 20dB（A）左右，同时加强设备保养，合理布置、规划厂区建设，采取必要的劳保措施来控制和降低噪声的影响。厂界噪声能达到国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的标准。
6.5.2污水
项目污水主要是生活废水，直接排入市政污水管网或用于厂区绿化。
本项目所使用原料均为普通化工原料，生产过程中只使用循环冷却水，没有生产性废水。不会造成排水污染。
6.5.3固体废弃物
本项目固体废物主要有生活垃圾、在检测环节中产生的少量废胶。废胶全部作为原料回用于生产。
对其他固体废物进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。用过的棉纱和机油经处理后尽量循环使用，不能使用的，对其储存、转移和处理要严格遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要定点收集、妥善保管，送往专门的危险废物处理部门处置。
6.5.4绿化
为了美化环境，净化空气，减弱噪音，改善厂区劳动条件，场区绿化按点线面相结合，单层和多层相结合，平面与垂直相结合的原则，在主干道两侧进行行道树与灌木套种，对烟尘较大的地区，考虑种植常绿、落叶、润叶及滞尘量的树种，其他闲散地域及围墙周围种树木。
第七章劳动定员及人员培训
7.1劳动定员及培训
本项目暂无引进的需要，但未来根据需求引进。研发人员、生产管理人员、质量检测人员拟通过调整公司现有人员的工作安排覆盖新增项目的用人需求。
7.2人员培训
因操作人员可能存在对新增生产设备及新研发生产流程较为生疏的情况，因此需对其进行培训。培训方式为理论教学与现场培训相结合的方式，使操作人员在短期内达到可以独立安全操作的目的。此外，公司可定期组织员工进行培训或到外地进行参观学习，以不断提高员工自身业务水平，确保生产出更多、更好的合格产品。
第八章可行性研究结论
本项目符合国家宏观经济政策和产业政策，本项目的实施将提升公司生产及研发能力并将加快胶粘剂产品的推陈出新，对胶粘剂行业整体发展具有十分重要的意义。
从研发需求角度分析，公司现有研发车间均已投入使用，根据近几年研发项目数量推断，公司未来在研项目将进一步增加，现有产能及研发能力需进一步提升，以满足市场研发需求。此外，本项目的建设将抓住行业发展机遇，拓展公司业务空间并实现公司生产、研发协同发展，提升公司可持续发展能力。同时，本次研发中心扩建有利于培养和引进高端人才，加强企业产学研结合，加速科技成果转化，巩固企业的优势地位。总体来看该项目是可行的。
从项目回报角度分析，该项目建成后将全面提高公司研发能力，为公司持续的新产品开发提供技术支持和人才保障，并进一步提高公司的检测水平。投资回报体现在降低研发成本、缩短研发周期及保证产品质量三个方面。
综上，公司研发中心扩建项目具有可行性。
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