阳泉煤业:2015年年度报告摘要(修订版)

2016-06-17 09:49:51 来源:上交所
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(%) 比例(%)

例(%)

煤炭 12,758,773,943.63 99.43 16,165,301,683.50 99.42 -21.07

电力 63,139,994.79 0.49 86,795,612.51 0.53 -27.25

供热 9,831,321.94 0.08 8,284,218.67 0.05 18.68

小计 12,831,745,260.36 100.00 16,260,381,514.68 100.00 -21.09

分产品情况

本期金额

本期占总 上年同期

成本构成 较上年同 情况

分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本

项目 期变动比 说明

(%) 比例(%)

例(%)

洗块煤 1,439,875,788.00 11.22 2,141,513,061.26 13.17 -32.76

洗粉煤 1,726,480,579.89 13.45 2,276,575,165.01 14.00 -24.16

洗末煤 9,592,417,575.74 74.76 11,747,213,457.23 72.24 -18.34

煤泥 0.00 0.00 0.00 0.00

供电 63,139,994.79 0.49 86,795,612.51 0.53 -27.25

供热 9,831,321.94 0.08 8,284,218.67 0.05 18.68

小计 12,831,745,260.36 100.00 16,260,381,514.68 100.00 -21.09

成本分析其他情况说明

公司吨煤成本:

2015 年公司吨煤煤炭生产成本为 172.31 元,较上年同期吨煤生产成本

253.18 元,降低 80.87 元,降低幅度为 31.94%。2015 年公司吨煤煤炭生产成

本分项目变化及主要变化原因如下:

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2015 年收购原料煤吨煤成本 229.23 元/吨,比同期 297.66 元/吨减少

68.43 元/吨,减少的主要原因是煤炭价格下降,收购原料煤的采购价格比同

期降低;

材料吨煤成本 11.39 元/吨,比同期 21.46 元/吨减少 10.07 元/吨,减少

的主要原因是公司狠抓成本管理,严格落实各项节支降耗措施,严格实施定

额管理和对标管理,坚持集中采购和合理最低价中标,材料采购价格同比降

低、在煤炭生产单位优化生产工艺、开展回收复用、修旧利废、自制加工等

措施,使得材料吨煤成本降低;

职工薪酬吨煤成本 55.49 元/吨,比同期 97.05 元/吨减少 41.56 元/吨,

减少的主要原因是根据公司工资薪酬政策和公司的经营情况,为了保证公司

经济效益,完成各项生产经营目标,公司将各基层单位的工资与其收入利润

计划完成情况进行考核挂钩,加大考核力度,完不成利润计划的单位工资抵

补;公司通过精简机构、清理在册不在岗人员,推进整组提效,加大轮岗放

假力度,加强劳动用工整顿,科学设置岗位,合理安排人员定编,合理组织

生产,提高劳动效率,职工人数和实发工资降低,使 2015 年工资薪酬支出减

少;

电力吨煤成本 11.94 元/吨,比同期 16.36 元/吨减少 4.42 元/吨;采用

避峰填谷作业方式,采煤生产等作业班由高峰用电期作业调整为低谷生产作

业;将 3-5 年以后的衔接巷道停止掘进;推广使用新的节能变频技术,进行

节能改造,以上因素导致用电量降低;

折旧吨煤成本 7.56 元/吨,比同期 7.89 元/吨减少 0.33 元/吨;

井巷、维简费吨煤成本 8.50 元/吨,比同期 8.48 元/吨增加 0.02 元/吨;

安全费用吨煤成本 29.22 元/吨,比同期 31.6 元/吨减少 2.38 元/吨;

三项基金吨煤成本-0.4 元/吨,比同期 15.83 元/吨减少 16.23 元/吨,减

少的主要原因是停止计提可持续发展基金,根据 2014 年 10 月 10 日财政部发

布的《国家发展改革委关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题

的通知》(财税【2014】74 号),自 2014 年 12 月 1 日起,停止征收煤炭可持

续发展基金(山西省);

设备租金吨煤成本 2.62 元/吨,比同期 4.08 元/吨减少 1.46 元/吨,减

少的主要原因是加强设备的租赁管理,加大回收闲置租赁设备力度,提高设备周

转速度,降低租赁设备占用数量,杜绝不用或停租设备支付的租赁费。搞好设备

投入及运行成本控制,使得设备租金减少;

第9页

地面塌陷费吨煤成本 0.08 元/吨,比同期 0.01 元/吨增加 0.07 元/吨;

其它成本支出吨煤成本 23.78 元/吨,比同期 33.60 元/吨减少 9.82 元/

吨,减少的主要原因是随着煤炭售价不断下降和企业效益下滑,公司减少了

成本项目投入,狠抓成本管理,严格落实各项节支降耗措施,规范精简各类公

务费用;紧缩各项成本费用,使其他支出减少。

2015 年公司吨煤煤炭生产成本构成明细表如下:

公司吨煤煤炭生产成本构成明细表

单位:元/吨

项目 2015 年吨煤成本 2014 年吨煤成本 与上年同期比吨煤成本变动额

煤炭生产成本 172.31 253.18 -80.87

1.收购原料煤 229.23 297.66 -68.43

2.材料费 11.39 21.46 -10.07

3.职工薪酬 55.49 97.05 -41.56

4.电力 11.94 16.36 -4.42

5.折旧 7.56 7.89 -0.33

6.井、维费 8.50 8.48 0.02

7.安全费用 29.22 31.60 -2.38

8.三项基金 -0.40 15.83 -16.23

9.设备租金 2.62 4.08 -1.46

10.地面塌陷 0.08 0.01 0.07

11.其它支出 23.78 33.60 -9.82

(五)费用

销售费用 35,568 万元较上年 29,999 万元增加 5,568 万元,增长 18.56%,

系运费支出增加所致。

管理费用 125,612 万元较上年 178,552 万元减少 52,940 万元,降低

29.65%,系节约成本,压缩支出所致。

财务费用 40,373 万元较上年 21,497 万元增加 18,876 万元,增长 87.81%,

系报告期内银行贷款增加,同时贷款利息支出增加所致。

资产减值损失 44,370 万元较上年 18,959 万元增加 25,411 万元,增长

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