东材科技:内部控制审计报告

来源:上交所 2016-04-26 01:00:43
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四川东材科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

广会审字[2016]G16010750040 号

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报告正文…………………………………………………1-2

内部控制审计报告

广会审字[2016]G16010750040 号

四川东材科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“东材科技”)2015 年 12 月 31

日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控

制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东材科技

公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,东材科技于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:熊永忠

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:关文源

中国 广州 二○一六年四月二十五日

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