∷ 暝鹱臂:嘿黜缄旬曰驷查
无锡 市太 极 实 业 股 份有 限公 司
内部控制审计报告
2o15垄 F月乏
江 苏 仑 讧 天 业 会 计 师 事 务 所 (特 殊普 通 合 伙 )
Jmgu CxoumgTiaⅡ ye Certi伍 ed PubIh AccouⅡ taⅡ ts,sGP
中 曰 。江 扌 。无 铝 Wuxi。 J杨ngsu· chha
-:“ s】o)fW9g9BB Te1ephone:86(5IO)6s99s9s8
·传真 :“ CsIO)fBsmBB Fax: 86 (510)· 68567788
电 子 信 窄 :Ⅱ o嗵 ” 留 印 印 a∞ m Eˉ m征⒈ m删 @卜 gztycpa。 com
内部控制审计报告
苏公 WLzO16]E1271号
翳
眨
无锡市太极实 业 股份有 限公司全体股东 :
¨
按照 《企业 内部控制 审计指 引 》及 中国注册会计师执 业 准则 的相关要
〓
∷
陋 求 ,我 们审计 了无锡 市太极实 业股 份有 限公司 (以 下简称太极实 业 )zO15
i{
J烈
眨 年 12月 31日 的财务报告 内部控制 的有效性 。
一 、企业对 内部控制 的责任
随 熘
按 照 《企 业 内部控 制基本 规 范 》、《企 业 内部控制 应 用 指 、《企业 翮
黜 酮
讷 部控 制评 价 指 引》的规 定 ,建 立 健 全 和 有 效 实施 内部控 制 ,并 评价其 Ⅺ
跹 有效性 是太 极 实 业 董 事 会 的责任 。
{
—
二、 ∷ —
跹 ∷
我们 的责任是在 实施 审计 工 作 的基础 上 ,对 财务报 告 内部控制 的有
{—
距 效性发表 审计意见 ,并 对注意到 的非财务报告 内部控制 的重大缺陷进行
——}
ˉ
Ⅱ
距 披露 。
{
」
三、 内部控制 的固有局限性 —
距 (内 —
部控制具有 固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报 的可能性 。此 —
阳 —
外 ,由 于情况 的变化 可能导致 内部控制变得不恰当 ,或 对控制政策 和程 {—
胆 序遵循 的程度 降低 ,根 据 内部控制审计结果推测未来 内部控制 的有效性
{
具有 一 定风 险 。 —
FB —
—
隅 ∷
四、财务报告内部拄羽审计意见
我们认为 ,太 极实业于zO15年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告 内部控制 。
中国注册会计 中 国
泣赫令计师
辟彷森 衣 右 锼
;2C20021θ 006
冖
二 O一 六年 四月八
岷
一
L
ˉ
≡
麈
∷〓
〓∷〓
'≡亠
≡〓
首页
微信公众号
证券之星APP
