中外运空运发展股份有限公司
内部控制审计报告
二零一五年十二月三十一日止年度
Deloitte. 德勤华幸会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上，每市延安东路 222 号
DeloitteTouche Tohmatsu
CertifiedPublicAccountants LLP
30 蚀 30/F Bund Center
德勤
外湖中心
邮政编码 200002 222 Yan An Road East
Shanghai 200002 ，PRC
内部控制审计报告
德师报(审)字(16)第 SOl13 号
中外运空运发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求，审计了中外运空运发展股份有限公司(以下简称"外运发展公司 ")2015 年 12 月 31 日财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是外运发展公司董事会的
.责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
中国注册会计师
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(副本)
注册号 310000500509293
证照编号。0000002201503050049
名 称德勤华永会计师事务所(特殊普通合 Th
4、叶 k 信用信息公示系统网址: https://www 路 S 伊 v.cn/notice
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证书序号: 00018 乙
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师事务所
券、 期货相关业务许可证
经财政部、 中国证券监督管理委员会审查， 批准
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德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙〉 执行证券、 期货相关业务。
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斗 首席合伙人: 曾)1民福
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斗1 证书号: 36
证书有效期至:毛Qf 节年一月?乍昌."， jt1
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