中青旅:内部控制审计报告

来源:上交所 2015-04-18 16:59:33
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中青旅控股股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2015]第 1-00908 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 电话 Telephone: +86(10)82330558

传真 Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦 15 层 1 Zhichun Road,Haidian Dis

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing,China,100083

内部控制审计报告

大信审字[2015]第 1-00908 号

中青旅控股股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中

青旅控股股份有限公司(以下简称中青旅公司)2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有

效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 电话 Telephone: +86(10)82330558

传真 Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦 15 层 1 Zhichun Road,Haidian Dis

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing,China,100083

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中青旅控股股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有

重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李洪

中国 北京 中国注册会计师:于曙光

二○一五年四月十六日

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