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江苏索普化工股份有限公司
zO14年 度 内控审计报告
天衡专字 (zO1s)00zs5号
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报告文号 :00235⒓ 01到 专宇
天衡会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
内部控制审计报告
天衡专字 (⒛ 15)O0235号
江苏索普化工股 份有限公司全体股东 :
按照 《企业 内部控制审计指 引》及 中国注册会计 师执 业准 则的相关要求 ,我 们 审计 了江苏索普化工股份 有限公司 ’014年 12月 31日 的财务报告 内部控制 的有效性 。
-、 企业 对 内部控制 的责任
按照 《企业 内部控制基本规范》、 《企业 内部控制应用指 引》 、 《企业 内部控制评价指引》的规定 ,建 立健全 和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是江 苏索普化 工 股份有 限公司董事会 的责任 。
二 、注册会计师 的责任
我们 的责任是在实施 审计 工 作 的基础上 ,对 财务报 告 内部控制 的有效性发表 审计意见 ,并对注意到的非财务报 告 内部控制 的重大缺 陷进行披露 。
三 、 内部控制 的固有局限性
内部控制具有 固有局限性 ,存 在不能防止 和发现错报 的可能性 。此 外 ,由 于情况 的变化可能导致 内部控制变得不恰 当 ,或 对控制政策和程序遵循 的程度 降低 ,根 据 内部控制 审计结果推测未来 内部控制 的有效性具有 一定风险 。
四 、财务报告 内部控制审计 意见
我们认为 ,江 苏萦普化 工股份有 限公司于 ⒛ 14年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持 了有效 的财务报告 内部控制 。
中国注册会计峤
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纫帛 号 32000000020I40626002o
注 勇毋 谔蚤 32oooo000111069 (1/1)
名 称 天衡会 计师事 务所 (特 殊普通合 伙 )
类 型 特殊 普通 合伙企业
主要经 营场所 南京市建邺区江东 中路 106号 1907室
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