截至2025年2月28日收盘，江苏华辰（603097）报收于23.29元，较上周的22.92元上涨1.61%。本周，江苏华辰2月28日盘中最高价报24.2元。2月24日盘中最低价报22.42元。江苏华辰当前最新总市值37.26亿元，在电网设备板块市值排名77/119，在两市A股市值排名3540/5130。
本周关注点
- 公司公告汇总：2024年公司箱式变电站产能利用率为69.89%，产销率93.71%
- 公司公告汇总：截至2024年12月31日，公司在手订单金额55,483.98万元
公司公告汇总
关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复（修订稿）主要内容如下：
- 箱式变电站产销情况：2024年，公司箱式变电站产能2,411台，产量1,685台，销量1,579台，产能利用率69.89%，产销率93.71%。前次募投项目中新能源智能箱式变电站产能消化情况和实际销售情况均高于预期。
- 在手订单及行业趋势：截至2024年12月31日，公司在手订单金额55,483.98万元，占前次募投项目达产后预计实现年收入的96.15%。行业发展趋势良好，输配电及控制设备市场需求持续增加，尤其是新能源领域。
- 新增产能合理性：本次募投项目中新能源箱式变电站产能规划基于市场需求、行业及公司发展情况确定，新增产能具有合理性。公司已制定多项产能消化措施，包括深耕国内市场、开拓海外市场、实施股权激励等。
- 逾期应收账款：公司逾期应收账款主要客户为国有企业、A股上市公司或长期合作经销商，整体坏账风险较小。公司根据收回风险程度分别按账龄组合计提和单项计提坏账准备。
- 存货增长原因：2024年上半年存货增长主要因在手订单增加及主要原材料铜材价格上涨。库龄1年以上存货主要为库存商品，未来将根据订单及客户需求处置，跌价准备计提充分。
关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函有关财务事项的说明（修订稿）主要内容如下：
- 公司解释了逾期应收账款的主要客户、金额、逾期账龄、逾期原因及是否存在回款风险。报告期各期末，公司逾期应收账款期后回款占逾期应收账款的比例分别为88.77%、85.82%、65.09%和48.94%，整体较高。逾期时间较长的金额占应收账款期末余额的比例较低。前十大逾期应收账款客户主要为国有企业、A股上市公司或其子公司或与公司长期合作的经销商，整体坏账风险较小。公司根据收回风险程度分别按照账龄组合计提和单项计提坏账准备。公司应收账款逾期金额主要在1年以内。针对逾期应收客户，公司采取多种方式追缴逾期应收账款，控制坏账风险。公司综合评估相关客户的资信情况和经营状况、应收款项逾期时间等因素对需要单项计提的应收款项进行单项计提。公司通过迁徙率法计算公司账龄组合的预期信用损失率，并进行了前瞻性调整。公司基于前瞻性调整后的预期信用损失率确定的账龄组合的坏账准备计提比例并参考同行业可比上市公司的计提情况最终实际确定的账龄组合的坏账准备计提比例已合理、充分反映了公司应收账款的预期信用损失情况。
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