TCL智家（002668）2024年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期TCL智家（002668）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入139.45亿元，同比上升22.95%，归母净利润8.25亿元，同比上升29.56%。按单季度数据看，第三季度营业总收入49.84亿元，同比上升19.86%，第三季度归母净利润2.66亿元，同比上升23.49%。本报告期TCL智家盈利能力上升，毛利率同比增幅33.21%，净利率同比增幅201.62%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率23.36%，同比增2.47%，净利率11.28%，同比增1.17%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.59亿元，三费占营收比6.87%，同比增16.48%，每股净资产2.05元，同比增57.32%，每股经营性现金流1.25元，同比减36.08%，每股收益0.76元，同比增29.55%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为49.14%，近年资本回报率极强。公司业绩具有周期性。然而去年的净利率为10.13%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市12年以来，累计融资总额23.59亿元，累计分红总额2.24亿元，分红融资比为0.09。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为86.14%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达301.6%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在9.43亿元，每股收益均值在0.87元。

持有TCL智家最多的基金为银河收益混合，目前规模为6.6亿元，最新净值1.9068（10月30日），较上一交易日下跌0.05%，近一年上涨3.29%。该基金现任基金经理为魏璇 郑可成。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司上半年冰冷、洗衣机销量增速均远超行业增长水平，销量、收入、利润均实现历史新高，主要是外销订单的增长，请公司介绍一下下半年公司对海外市场需求有何判断，公司将如何继续把握海外市场机遇？
答：
（1）TCL智家致力于成为全球领先的智慧家电企业，坚定实施全球化战略，加强海外市场开拓。今年上半年，公司出口业务收入66.5亿元，较去年同期增长38%，其中自有品牌出口业务收入增速达54%，远超行业增速，进一步巩固了公司连续15年中国冰箱出口第一的市场地位。
（2）对海外市场的判断公司对海外业务充满信心，公司将继续坚定不移地推动全球化战略，为全球消费者提供高品质的智慧家电产品，满足不同市场的需求。
（3）把握海外市场机遇的措施①TCL智家品牌业务，将聚焦亚太和欧洲，以产品为突破核心，加快新品上市进度，布局中高端产品，做好高端单品的销售突破和推广，精细化运营，树立高端品牌形象。②代工业务，在新兴市场，将进一步巩固同跨国品牌的合作、同时加强对日韩品牌和本地品牌客户的开拓力度；在欧美市场，进一步补充风冷产品阵容，推动高端风冷替代。未来，公司将通过全球化战略和本土化布局、技术创新和产品多样化等措施，继续把握海外市场机遇，提升竞争力。

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