万润股份（002643）2024年三季报财务简析：净利润减48.57%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期万润股份（002643）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入27.63亿元，同比下降13.01%，归母净利润2.96亿元，同比下降48.57%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8.06亿元，同比下降26.84%，第三季度归母净利润8068.86万元，同比下降56.65%。本报告期万润股份三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达64.79%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率40.08%，同比减5.14%，净利率14.23%，同比减30.27%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.67亿元，三费占营收比13.28%，同比增20.96%，每股净资产7.57元，同比增5.28%，每股经营性现金流1.07元，同比增19.22%，每股收益0.32元，同比减49.21%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为10.69%，资本回报率一般。去年的净利率为20.48%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额29.19亿元，累计分红总额19.12亿元，分红融资比为0.65。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5.31亿元，每股收益均值在0.57元。

持有万润股份最多的基金为银河新材料股票发起式A，目前规模为0.11亿元，最新净值1.0768（10月30日），较上一交易日下跌0.69%。该基金现任基金经理为金烨。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司与京东方、德邦科技等成立的合资公司将落地在哪里，主要从事哪些业务，合资公司未来是否会开展规模化生产，合资公司发展会带来哪些好处，是否方便介绍具体产品。
答：该合资公司设立在烟台经济技术开发区，将开展电子专用材料的研发与销售业务，不包含量产。如合资公司未来发展良好一方面会为公司带来相应投资收益，另一方面也有望为公司带来更多市场机会。具体合资公司计划研发与销售的产品受协议保密条款约束现在不便透露，方向是电子专用材料。今日合资公司已经按照协议完成设立，获得了营业执照，开启征程。

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