金牌家居（603180）2024年中报财务简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期金牌家居（603180）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入15.2亿元，同比上升0.91%，归母净利润6946.56万元，同比下降9.14%。按单季度数据看，第二季度营业总收入8.79亿元，同比下降5.59%，第二季度归母净利润3305.57万元，同比下降24.35%。本报告期金牌家居公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达77.07%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率26.7%，同比减5.61%，净利率4.36%，同比减11.69%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.71亿元，三费占营收比17.86%，同比减3.96%，每股净资产17.31元，同比增3.64%，每股经营性现金流-1.27元，同比减197.0%，每股收益0.45元，同比减10.0%。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.58%，资本回报率一般。去年的净利率为7.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额7.59亿元，累计分红总额6.43亿元，分红融资比为0.85。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率4.23%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.14%）

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