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联创光电: 内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-15 19:09:29

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（原标题：内部控制制度（2025年12月修订））

江西联创光电科技股份有限公司发布修订后的内部控制制度，明确了公司内部控制的目标、原则及实施机制。制度涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容。董事会负责制度的制定与完善，审计监察部负责日常监督与自我评价，并向董事会提交审计报告。公司通过授权管理、绩效考核、财务管控、投资管理、信息披露等措施强化内部控制，确保财务报告真实准确，防范经营风险。制度依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，自董事会审议通过之日起生效。

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