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ST柯利达: 柯利达内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-13 01:01:05

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（原标题：柯利达内部审计制度（2025年12月修订））

苏州柯利达装饰股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、权限及工作程序。审计部作为独立机构，负责对公司及控股子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价。制度规定了审计计划制定、审计实施、报告出具、后续整改等流程，并要求定期向审计委员会报告。审计范围包括内部控制评价、财务收支审计、重大事项审计等，重点覆盖对外投资、关联交易、募集资金使用等方面。公司还建立了反舞弊机制，强化风险控制。

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