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ST开元: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 22:43:39

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（原标题：内部控制制度）

开元教育科技集团股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司运作，建立健全并有效实施内部控制，提升风险管理水平，保障投资者权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，明确了董事会、管理层及全体员工的责任。内部控制覆盖公司层面、下属部门及附属公司、业务环节三个层面，包含目标设定、内部环境、风险确认、评估、控制活动、信息沟通、监督等要素。制度涵盖财务报告和信息披露相关的各类业务环节及管理制度。审计部负责内部控制的日常检查监督，定期提交工作报告，董事会审计委员会负责指导和审阅。公司需定期披露内部控制评价报告，若发现重大缺陷须及时报告并披露。

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