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科林电气: 内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-11 22:28:28

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（原标题：内部控制制度（2025年12月修订））

石家庄科林电气股份有限公司发布《内部控制制度（2025年12月修订）》，明确公司内部控制的目标包括提升运营效率、保证财务报告真实性、遵守法律法规、保障资产安全及实现战略目标。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，适用范围包括公司及下属子公司。董事会负责内部控制的建立与实施，审计部负责日常监督与检查，定期开展内部控制自我评价并编制年度内部控制自我评价报告。制度强调不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、财产保护、预算控制等措施，并建立重大风险预警和突发事件应急处理机制。

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