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南王科技: 内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-11 04:30:34

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（原标题：内部控制制度（2025年12月修订））

福建南王环保科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司管理，提升风险管理水平，保护投资者权益，满足上市监管要求。该制度明确了内部控制的目标、原则和基本要素，涵盖公司层面、部门及附属公司、业务流程等多个层级，涉及销售、采购、生产、财务、投资、人事等各项经营活动。公司设立内部控制岗位授权、报告、审批、责任、审计检查、考核评价等制度，并加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资的内部控制。董事会负责内部控制的建立与监督，定期评估并形成自我评估报告。

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