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深华发Ａ: 内部审计制度内容摘要

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2025-12-10 02:28:42

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（原标题：内部审计制度）

深圳中恒华发股份有限公司为加强内部审计工作管理，提升审计质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，制定内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、审计委员会的组成与职责、内部审计部门的独立性及职责权限、审计工作程序、档案管理等内容。审计委员会负责监督内外部审计、审阅财务报告、评估内部控制，并向董事会报告。内部审计部门对内部控制、财务信息、重大事项实施审计，定期向审计委员会报告工作。制度还规定了审计项目计划、审计证据、工作底稿、审计报告及整改落实要求。

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