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可靠股份: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-08 19:17:47

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

杭州可靠护理用品股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和程序。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司，重点审查财务报告、信息披露及相关内部控制制度的完整性与有效性。审计委员会负责指导和监督内部审计工作，内部审计部定期向其报告。制度还规定了审计档案管理、违规处理机制等内容，旨在提升公司治理水平和风险防控能力。

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