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新美星: 内部控制管理制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 00:56:12

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（原标题：内部控制管理制度（2025年11月））

江苏新美星包装机械股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了公司内部控制的目标、原则及职责分工。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等方面内容，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制。公司设立内部审计部门，定期开展内部控制检查与评价，并要求董事会审计委员会监督内部控制有效性。制度还规定了内部控制缺陷的整改及报告机制。

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