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龙利得: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 20:55:20

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

龙利得智能科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、权限和工作流程。审计部在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动的合法性、合规性进行审计监督。制度规定了审计部对对外投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重点事项的审计要求，并要求定期提交审计报告。公司应每年发布内部控制自我评价报告，并配合会计师事务所进行内部控制鉴证。

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