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步步高: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-19 20:16:59

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

步步高商业连锁股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围包括公司及子公司、参股公司的内部控制、财务信息、经营活动及合同管理等内容。内审部在董事会审计委员会指导下开展工作，负责审计监督、风险管理和反舞弊机制建设，并定期向审计委员会报告。制度规定了审计权限、工作程序、内部控制评价要求以及对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用的审计重点。同时明确了审计人员职责与奖惩机制。

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